郑州市金水区应急管理局
2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1.负责全区应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。贯彻落实相关法律法规及相关规程、标准并监督实施。
3.指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请上级部门协调驻郑解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责森林（林地）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导区综合性应急救援队伍建设，指导全区及社会应急救援力量建设。
8.组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调全区森林（林地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会日常工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助上级调查处理较大以上事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。
14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法指导监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。
16.负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。
17.开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
18.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
19.完成区委、区政府交办的其他任务。
20.有关职责分工。
（1）与区自然资源局、区农业农村工作委员会等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。
a.区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对重大灾害指挥机构工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林（林地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局、区农业农村工作委员会等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，已发统一发布灾害综合风险评估。负责森林（林地）火情监测预警工作，发布森林（林地）火险、火灾信息。
b.区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
C.区农业农村工作委员会负责落实综合防灾减灾规划相关要求；承担水情旱情监测预警工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
d.区自然资源局、区农业农村工作委员会等部门必要时可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。
（2）与区粮食和物资储备局在区级救灾物资储备方面的职责分工。
a.区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
b.区粮食和物资储备局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。
（3）与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。
区应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及各街道办事处的安全生产工作。
各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、应急指挥中心、法制和规划科（行政审批服务科）、安全生产综合协调科、宣传训练科（科技和信息化科）、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、灾害应对科、调查评估和统计科（火灾防治指导科）、政治部。
下属单位：郑州市金水区安全生产监察大队、郑州市金水区职业卫生监管与安全生产应急救援指挥中心。
本单位公开的预算为包括所属单位在内的汇总预算。
（三）人员构成情况
郑州市金水区应急管理局机关及归口预算管理单位人员共有编制86人，其中：行政编制5人，事业编制81人；在职职工81人，离退休人员1人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算1912.74万元，其中：一般公共预算1917.74万元（财政拨款1912.74万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算1912.74万元，其中：基本支出1412.74万元，项目支出500万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出99.63万元、卫生健康支出83.23万元、住房保障支出121.42万元、灾害防治及应急管理支出1608.46。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1412.74万元，其中：工资福利支出1331.51万元，商品和服务支出78.03万元，个人和家庭补助支出3.2万元；项目支出500万元。
（三）主要项目：
安全生产及应急管理专项500万元。主要用于公共安全隐患治理、隐患排查、社会宣传、事故抢险救援及善后、信息化建设、表彰奖励、购买安监人员人身意外险、重大事故隐患排查等方面支出；用于解决发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金；用于应急避难场所建设、防震减灾宣传教育、防震减灾人员培训、地震应急演练、应急物资设备购置和维护等费用支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算1912.74万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加95.06万元，主要原因人员工资经费方面相对增加。政府性基金收支预算增加0万元，与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1912.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出99.63万元，占5.21%；卫生健康支出83.23万元，占4.35%；住房保障支出121.42万元，占6.35%；灾害防治及应急管理支出1608.46万元，占84.09%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1412.74万元，其中：人员经费1354.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费57.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算17万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费15万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。与2019年预算相比，无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，郑州市金水区应急管理局运行经费安排78.03万元，主要用于机关日常购买货物和服务的各项支出，其中：办公费22.2万元，公务用车运行维护费15万元、公务接待费2万元、邮电费2.3万元、差旅费2.6万元、维修（护）费5.15万元、工会经费7.21万元、福利费13.02万元、其他交通费用8.55万元，较2019年预算减少6.22万元，减少原因根据中央八项规定相关要求，在机关日常购买货物和服务的支出中厉行节约，减少各项开支。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算210万元，其中：政府采购货物支90万元，政府采购服务支出120万元，具体采购明细如下。
1专业咨询、工程监理、工程设计方面，主要用于安全生产专家服务费，共计120万元；
2．印刷、出版方面，主要用于安全生产及应急救援各项宣传，共计90万元。
七、重点项目预算绩效目标
安全生产及应急管理专项500万元，项目总目标：担负“促一方发展、保一方平安”政治责任，严格落实责任制，加大宣传教育，防范化解重大安全风险，着力抓好五项工作，确保辖区安全生产大局持续稳定。一是推进应急管理体系和能力现代化建设。认真学习习近平总书记等中央领导重要批示指示精神，认真领会王国生书记等省委省政府领导在安全生产和应急管理工作会议上的讲话精神，提高政治站位，坚守“红线”，死守“底线”，盯重点、守弱点，切实落实安全生产责任制，全力防范化解各类事故隐患和安全风险，切实保障辖区居民生命和财产安全。二是深入开展安全生产“大培训大排查大整治大执法”活动。突出建筑施工、交通运输、危化、工贸、人员密集场所等重点行业领域，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，充分发挥督查暗访作用，加大行业领域安全检查和隐患排查治理力度，确保每一处隐患都能得到及时整治，有效防范事故发生。三是加快推进双重预防体系建设和安全发展示范城市创建。按照省、市的部署，统筹协调，在积极推进风险隐患双重预防体系建设的同时加快安全发展示范城市创建，到2020年上半年，全区建成与率先基本实现社会主义现代化目标相适应的安全发展示范城区，达到省级安全发展示范城市标准。到2020年下半年，全区完成“国家安全发展示范城市”创建工作。四是不断强化宣传教育工作。充分发挥“安全生产月”宣传推动作用，以增强全民风险意识、提升公众安全素质、提高防灾减灾救灾能力为目标，充分利用传统媒体和新媒体，加大安全生产公益宣传和培训力度，形不断提升全民安全素养。五是认真抓好应急救援体系建设，进一步健全部门应急联动机制，形成整体合力。完善应急预案，强化应急演练，储备应急物资装备，加强专兼职救援队伍建设，发挥第一现场应急处置作用，不断增强应急响应和应急处置能力。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件