北林路街道办事处2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委和政府的决议、决定。
2．落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的整治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。
3．组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利等工作，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
4. 按照职责权限统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。
5. 负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，处理群众来信来访等工作，依照有关规定管理外来流动人员。
6. 统筹协调区域内各类专业执法力量，组织开展群众监督和社会监督等工作。
7. 配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减震等工作。
8. 统筹做好高品质现代化城区建设等工作；统筹做好服务驻区企业、优化营商环境、做好税源培植、组织管理辖区第三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济。
9.服务指导社区（村委会）居民委员会建设，发挥社区党组织在居民（村民）委员会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。
10. 承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办、党建办、社会综合治理办公室、区域发展办公室、社区治理办公室、区域建设办公室、便民服务中心、城市管理办公室、综合执法办公室、退役军人服务站。
本单位无下属单位，无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
北林路街道办事处共有编制173人，其中：行政编制11人，事业编制162人；在职职工139人，离退休人员17人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车4辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算万元，其中：一般公共预算3608.82万元（财政拨款3574.98万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入33.84万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算3608.82万元，其中：基本支出3574.98万元，项目支出33.84万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2418.60万元、社会保障和就业支出289.99万元、卫生健康支出139.30、城乡社区支出560.80万元、住房保障支出200.13万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3574.98万元，其中：工资福利支出2227.77万元，商品和服务支出1290.85万元，个人和家庭补助支出56.36万元；项目支出33.84万元。
（三）主要项目：
监控设备专项33.84万元。为全面建成郑州市金水区北林路街道办事处电子监控系统建设项目，减少辖区发案率，提高群众的安全感和满意度，需在社区安装监控设备。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算3608.82万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加减少372.27万元，主要原因是压缩经费，厉行节约。政府性基金收支预算与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算3608.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2418.60万元，占67.02%；社会保障和就业支出289.99万元，占8.04%；卫生健康支出139.30万元，占3.85%；城乡社区支出560.80万元，占15.54%；住房保障支出200.13万元，占5.55%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算3574.98万元，其中：人员经费2284.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费1290.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、维护费、劳务费、邮电费、委托业务费、咨询费、公务接待费、会议费、租赁费、福利费、税金及附加费用、公务用车运行维护费、大型修缮费、设备购置费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算4.00万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.00万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.00万元。较2019年预算增加1.00万元，增加原因主要是公务用车运行维护费增加。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，机关运行经费安排1210.85万元，主要用于机关公用支出，其中：劳务费608.46万元，办公费151.22万元，委托业务费101.62万元，印刷费90.77万元，维修（护）费60.96万元，公务用车运行维护费2.00万元、公务接待费2.00万元等，较2019年预算增加251.11万元，增加原因主要是临时人员工资增加，路面修补街景亮化等维修费增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、重点项目预算绩效目标
2020年本单位无重点项目。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
例如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。
三公经费预算表。空表的主要原因是本单位无三公经费预算支出。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
