目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻执行国家、省、市科技工作的法律、法规和方针、政策；牵头拟订全区实施创新驱动发展战略、科技发展、引进国外智力的规划及政策措施，并组织落实。
2.统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，服务全区科研机构改革发展，拟订支持新型研发机构建设与布局的规划和政策，协调服务中央、省、市驻区科研机构与地方产业融合。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询相关工作。承担推进科技军民融合发展相关工作，协调解决我区国防科技动员工作的有关问题。
3.牵头建立统一的区级科研项目资金协调、评估、监管机制。指导科技项目管理专业机构的建设和管理。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，研究多渠道增加科技投入的措施。会同有关部门统筹管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合，会同有关部门指导科技投融资工作。
4.拟订全区应用基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大应用基础研究。协调服务全区创新基地、重点实验室、工程技术研究中心等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。推动科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,做好科技保密工作。
6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术需求分析，提出重大任务并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。
7.牵头全区技术转移体系建设和科技成果的应用示范和推广工作，拟订全区科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订科技普及和科学传播规划、政策，协调全区科技普及工作。
8.统筹区域科技创新体系建设。协调推进郑洛新国家自主创新示范区（金水片区）建设和发展，推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新。承担区域科技扶贫相关工作。
9.会同有关部门研究提出全区科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施相关科技人才计划。负责驻区科技人才的联络与服务，组织全区院士工作站的建设。
10.承担全区国际科技合作与交流相关工作。研究拟订全区引进国外智力规划和政策并组织实施；负责来我区工作的外国专家管理与服务工作。负责或协助上级部门做好全区科技人才和科技工作者出国（境）培训工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、综合管理科、创新创业科、行政审批服务科（发展规划科）、高新技术科、科技成果转化科。
下属单位：郑州市金水区生产力促进中心。
本单位无二级预算单位。本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
金水区科技局及归口预算管理单位人员共有编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人；在职职工7人，离退休人员2人。
（四）车辆构成情况
本单位无车辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算6898.1765万元，其中：一般公共预算6898.1765万元（财政拨款6898.1765万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算6898.1765万元，其中：基本支出155.9965万元，项目支出6742.18万元。
（一）按功能科目分类，包括科学技术支出6859.273万元、社会保障和就业支出17.0933万元、卫生健康支出9.2293万元、住房保障支出12.5809万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出155.9965万元，其中：工资福利支出138.6044万元，商品和服务支出10.9921万元，个人和家庭补助支出6.4万元；项目支出6742.18万元。
（三）主要项目：
1．创客领袖大会及“金水创客领袖200计划”专项200万元。国务院办公厅关于《推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》（国发〔2018〕32号），打造“双创”升级版，推动创新创业高质量发展，对增强经济发展内生动力具有重要意义，在此背景下，为将郑州市金水区打造成中国领先的双创高地，鉴于金水区对双创生态环境建设的重视、中国创客领袖大会“让创业更容易 助创客更成功”的使命，金水区决定联合举办中国创客领袖大会、联合实施“金水创客领袖200”项目和“金水双创”定期推广计划。根据《郑州市金水区人民政府常务会议纪要》（〔2019〕5号）文件精神，一是金水区作为“创客领袖大会”主办方之一，从2018年至2022年每年给予大会100万元经费支持；二是实施“金水创客领袖200计划”，2018年至2020年三年每年给与该计划100万元经费支持。共计200万元。
2．科技创新奖补专项2000万元。为激发全区创新潜能和创业活力，打造发展新引擎，增强发展新动力，根据《中共金水区委金水区人民政府关于印发金水区加快推进大众创业万众创新专项扶持办法（试行）>的通知》（金发〔2017〕9号）文件精神，对符合条件的170个项目予以奖励2000万元，其中高新技术企业奖补1397万元、省级工程技术研究中心（重点实验室）奖补140万元、市级工程技术研究中心（重点实验室）奖补30万元、市级重大专项奖补9万元、创新创业载体建设奖补39万元、国家级孵化载体资质提升奖补90万元、孵化器年度考核奖补50万元、众创空间年度考核奖补178万元、星创天地年度考核奖补20万元、公共服务平台奖补10万元、院士工作站运营奖补10万元、孵化载体绩效考核奖补12万元、院士工作站认定奖补15万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算6898.1765万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少9816.8235万元，主要原因是减少了郑洛新国家自创区建设专项资金。政府性基金收支预算与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算6898.1765万元，主要用于以下方面：科学技术支出6859.273万元，占99.44%；社会保障和就业支出17.0933万元，占0.25%；卫生健康支出9.2293万元，占0.13%；住房保障支出12.5809万元，占0.18%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算155.9965万元，其中：人员经费145.0043万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、和退休费；公用经费10.9922万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、福利费其他交通费用等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元.
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算1.6万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.6万元。较2019年预算减少1.72万元，减少原因主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待。（“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。）
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，金水区科技局机关运行经费安排108.9922万元，主要用于单位的正常运行，其中：办公费15.2865万元，印刷费10万元、公务接待费1.6万元、邮电费1.3万元、差旅费6万元、维修（护）费0.8万元、会议费6.5万元、培训费19.2万元、劳务费2万元等，较2019年预算减少361.5578万元，减少原因主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，印刷、公务接待等费用相应压缩。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算11万元，其中：政府采购货物支出11万元，政府采购服务支出0万元，具体采购明细如下。
1．其他消耗品类，三星T5硬盘，单价0.15万元，数量4个，共计0.6万元；
2．纸张类，A3复印纸，单价0.026万元，数量10箱，共计0.26万元；
3．纸张类，A4复印纸，单价0.024万元，数量35箱，共计0.84万元；
4．计算机类，台式计算机，单价0.5万元，数量10台，共计5万元；
5．计算机类，笔记本计算机，单价0.8万元，数量4台，共计3.2万元；
6．办公家具类，文件柜，单价0.08万元，数量5个，共计0.4万元；
7．印刷一体机类，A3打印复印一体机，单价0.7万元，数量1台，共计0.7万元。
七、重点项目预算绩效目标
科技创新奖补专项2000万元。为激发全区创新潜能和创业活力，打造发展新引擎，增强发展新动力，根据《中共金水区委金水区人民政府关于印发金水区加快推进大众创业万众创新专项扶持办法（试行）>的通知》（金发〔2017〕9号）文件精神，对符合条件的170个项目予以奖励2000万元，其中高新技术企业奖补1397万元、省级工程技术研究中心（重点实验室）奖补140万元、市级工程技术研究中心（重点实验室）奖补30万元、市级重大专项奖补9万元、创新创业载体建设奖补39万元、国家级孵化载体资质提升奖补90万元、孵化器年度考核奖补50万元、众创空间年度考核奖补178万元、星创天地年度考核奖补20万元、公共服务平台奖补10万元、院士工作站运营奖补10万元、孵化载体绩效考核奖补12万元、院士工作站认定奖补15万元。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
例如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件