郑州市金水区兴达路街道办事处 2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
郑州市金水区兴达路街道办事处没有下属单位，本单位部门预算为本级预算。
（一）部门主要职责
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党委和政府的决定、决议，完成上级各部门交给的各项工作任务。
2、负责本辖区内的社会管理工作,制定落实管理本行政区域的社会事业发展的规划和计划，促进本行政区域社会各项事业和经济稳定健康发展。
3、负责辖区社会主义精神文明建设,大力开展居民的思想政治工作,提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平,树立社会主义新风尚。
4、优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。
5、及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。
6、负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。
7、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：街道党政办公室、街道党建办公室、综合执法办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、城市管理办公室、便民服务中心办公室、区域建设办公室、区域发展办公室、退役军人服务站、纪检监察办公室、鸿苑路社区筹备组、智慧谷社区筹备组等13个职能科室。
（三）人员构成情况
郑州市金水区兴达路街道办事处预算管理单位人员共有编制101人，其中：行政编制12人，事业编制89人；在职职工101人，离退休人员33人。
（四）车辆构成情况
本单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车11 辆，其他用车主要是电动巡逻车，越野车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算3480万元，其中：一般公共预算3480万元（财政拨款3480万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元
二、支出预算说明
2020年支出预算3480万元，其中：基本支出2135万元，项目支出1345万元。
(一）一般公共服务支出3480万元，其中：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）188万元、事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）1947万元、大气180万元、其他城乡社区管理事务支出700万元、其他城乡社区公共设施支出220万元、城乡社区环境卫生160万元、防汛15万元、其他水利支出70万元。
（二）基本支出2135万元，其中：工资福利支出1518万元、商品和服务支出508万元、对个人和家庭的补助109万元、；项目支出1345万元，其中：大气180万元、其他城乡社区管理事务支出700万元、其他城乡社区公共设施支出220万元、城乡社区环境卫生160万元、防汛15万元、其他水利支出70万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．大气污染防治专项180万元。
（一） 依据市、区大气环境综合整治目标要求安排的，主要用于环保宣传，道路扬尘治理，黄土裸露覆盖等。
（二）实现辖区工地施工达标，大气质量符合省定目标。
2．城乡社区管理事务专项700万元。
（一）依据办事处2020年计划安排的，主要用于社区精细化管理工作、路长制工作、网格化管理工作、社会工作者劳务费等费用。
（二）资金预算是在2019年实际支出的基础上，并结合2020年工作安排测算的。
3．城乡社区公共设施专项220万元。
（一）项目立项的依据是乡村道路维修计划。
（二）要确保2020年度辖区乡村道路路面清洁，避免出现道路扬尘，并定期对路面破损或坑洼路段进行小修或中修，保障环境整洁与群众安全出行。
4．城乡社区环境卫生专项160万元。
（一）项目立项的依据是环境卫生外包中标合同价。
（二）辖区道路每日清扫两次，洒水两遍，路面保持干净整洁，创建优美环境，改善投资环境，吸引外来投资，促进社会经济发展。
5.其他水利专项70万元。
（一）主要反映辖区河流综合整治等方面的支出，主要依据国家和省、市、区实施河长制管理有关要求。
（二）资金预算是征求主管部门意见，并结合2020年工作安排测算的。
7．防汛专项15万元。
（一）主要反映防汛业务支出，包括防汛物资购置、防汛宣传会议、防汛调用民工等，主要依据区防汛办公室有关文件精神和会议要求。
（二）资金预算是在2019年实际支出的基础上，并结合2020年工作安排测算的。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算3480万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少38万元，主要原因是我办厉行节约，合理安排支出，部分专项资金例如城市低保、调解员生活补助等由上级有关部门拨付，不再列入本单位部门预算。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，主要原因是政府性基金收支预算与2019年预算相比，无变化。（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算3480万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2135万元，占61.4%；节能环保支出340万元，占9.8%；城乡社区支出920万元，占26.4%；农林水支出85万元，占2.4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算2135万元，其中：人员经费1518万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费617万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
本单位无政府性基金预算，2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。公务接待费同比2019年减少10万元，减少原因为严格履行公车改革制度，压缩公务接待费；贯彻厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，办事处运行经费安排512万元，主要用于办事处机关日常运转，其中：办公费54万元、印刷费55万元、咨询费10万元、水费12万元、电费50万元、邮电费12万元、物业管理费30万元、差旅费20万元、维修(护)费15万元、租赁费10万元、会议费3万元、培训费35万元、委托业务费10万元、劳务费30万元、工会经费18万元、福利费29万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出33万元、生活补助4万元、办公设备购置70万元等，较2019年预算减少107万元，减少原因主要是主要是厉行节约，压缩办公经费支出，社区经费等专项经费由区直部门直接拨款，不再纳入本部门预算。。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、重点项目预算绩效目标
依据市、区大气环境综合整治目标要求安排的，2020年大气污染防治预算经费180万元，主要用于环保宣传，道路扬尘治理，黄土裸露覆盖等。实现辖区工地施工达标，大气质量符合省定目标。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是电动巡逻车；越野车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
