金水区人力资源和社会保障局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策。
（2）负责全区人力资源和社会保障统计及信息工作，参与建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络及信息服务系统。
（3）落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系；制定和落实人力资源市场管理规则并实施监督，促进人力资源合理流动和优化配置。
（4）负责全区促进就业工作。落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；统筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订全区就业援助制度；落实高校毕业生就业政策，按规定承办接收大中专毕业生事宜。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（5）负责全区就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定。
（6）依据市局拟定的劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策开展各项工作。完善劳动关系协商协调机制，协调指导全区劳动人事争议调解仲裁工作；落实国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责劳动人事信访工作。
（7）负责管理全区职称工作，推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育管理等政策制度，负责高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作；拟定全区技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（8）按照管理权限负责规范全区事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、教育培训、考核奖惩等人事综合管理工作；落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革。负责部分出国（境）人员的政审工作。
（9）会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动；承担劳动模范和先进工作者评选表彰工作；管理区级奖励基金；承担人力资源和社会保障信用建设工作；承办部分区管领导干部的行政任免手续。
（10）负责全区机关、事业单位工资福利工作。会同有关部门落实全区机关、事业单位工作人员工资收入分配政策，建立全区机关、事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制；落实机关、事业单位工作人员福利和离退休政策；落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。
（11）会同有关部门落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全区农民工就业创业工作。落实省、市、区失地农民基本生活保障政策，负责对本区符合政策失地农民资格认定及就业生活补贴征地养老补贴发放工作（提供依据）。
（12）负责全区工伤认定工作，协调处理涉及工伤认定的重大事项和疑难问题。
（13）协调社会保险经办机构落实相关社会保险政策，对用人单位和个人遵守社会保险法律、法规情况进行监督检查。
（14）落实郑州市离退人员社会化管理政策，接收管理企业单位退休人员的档案，完善退休人员信息，规范退休人员服务。
（15）完成区委、区政府交办的其他事项。
（16）有关职责分工。
关于机关事业单位进人问题的职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、人事财务科、行政审批服务科、就业促进科、人力资源科、人才开发科、工资福利科、社会保障科（信访法制科）、考核奖励科。
下属单位：1、郑州市金水区人力资源管理服务中心2、郑州市金水区工伤认定办公室3、郑州市金水区劳动就业培训管理中心4、郑州市金水区劳动保障服务管理中心5、郑州市金水区劳动人事争议仲裁院6、郑州市金水区劳动监察大队、7、郑州市金水区人力资源和社会保障局被征地农民科8、郑州市金水区事业单位离退休人员社会化管理服务中心
本单位公开的预算为包括所属单位在内的汇总预算。
（三）人员构成情况
金水区人力资源和社会保障局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制187人，其中：行政编制10人，事业编制177人；在职职工170人，离退休人员27人。
（四）车辆构成情况
本单位无车辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算9172.69万元，其中：一般公共预算9172.69万元（财政拨款9172.69万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算9172.69万元，其中：基本支出2975.16万元，项目支出6197.53万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2285.27万元、社会保障和就业支出6378.69万元、卫生健康支出168.39万元、农林水支出91.95万元，住房保障支出248.39万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2975.16万元，其中：工资福利支出2712.48万元，商品和服务支出176.28万元，个人和家庭补助支出86.4万元；项目支出6197.53万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、再就业专项资金
为了构建和谐劳动关系，持续提升公共服务能力，确保全区就业局势稳定，根据财政部、人力资源社会保障部《关于就业专项资金使用管理及有关问题的通知》（财社〔2008〕269号），省财政部、人力资源社会保障厅豫财社【2018】8号文件精神，就业专项资金用于规范劳动监察协管员管理，确保全区监察协管员队伍稳定；全面完成就业目标任务，确保重点群体就业平稳有序，加强职业培训提升技能水平，促进高质量就业等业务工作，预计2020年此项资金共693.9万元。
2、困难群众养老保险专项资金
为确保我区符合条件的贫困人员、困难群众能够享受政府规定的补贴待遇，基本解决其养老问题，根据《郑州市财政局、郑州市人力资源和社会保障局关于归集2017年郑州市困难群众大病补充医疗保险资金的通知》（郑财社【2017】7号）规定、《郑州市人力资源和社会保障局、郑州市财政局、郑州市地方税务局关于落实我市困难群众社会保障有关工作的通知》（郑人社办[2017]210号）和郑人社[2018]5号文件精神，我区2020年所需此项资金30万元。
3、机关事业单位退休人员公用和活动经费
为了深入贯彻以人民为中心的发展思想，以反映时代特征，着眼于宣传退休人员老有所依、老有所乐。依据《关于调整离退休人员公用经费和退休干部活动经费的通知》（郑老【2012】41号）文件规定，为机关退休人员进行慰问，举办文体活动等工作，2020年全区行政离退休人员公用经费和退休干部活动经费共需资金150万元。
4、事业单位公开招聘费用
为了促进全区各单位更好的开展工作，根据全区各单位急需符合条件的工作人员情况，招收符合各单位所需的人才，依据事业人事管理条例（国务院令第652号）文件精神，我区事业单位公开招聘按照往年情况，一般每年进行两次，包括命题费、印刷费、阅卷费、运输费、笔试考务费、面试考务费、岗前培训费等，2020年预算此专项经费约为82万元。
5、省属退休人员管理服务经费
为了更好的做好省属企事业退休人员的管理服务工作，依据省属国有企事业退休人员移交地方管理服务经费（郑财预【2017】790号）指标文件，根据豫政办【2017】44号文件精神，主要慰问金水区接管的省直企业离退休贫困户；每年根据省里及市里下发的文件开展工作。此类退休人员管理费上级按每人1000元的标准计算，直至此类退休人员去世，因此2020年预计共需此专项资金共为10万元。
6、拖欠农民工欠薪应急周转金
为了保证发生因欠薪而引起的农民工紧急事件时，能先行垫付农民工部分工资或基本生活费，确保农民工能购正常生活，根据相关文件要求及区领导批示，我区2020年预计需拖欠农民工欠薪应急周转金资金200万元。
7、大学生创业工作经费
鼓励扶持大学生创业，以创业带动就业，营造良好的大学生创业氛围，依据金发[2017]9号、金创领【2020】1号文相关政策，进一步鼓励和扶持大学生在金水区自主创业，带动就业，推动我区经济发展，2020年大学生创业工作经费共需1098万元。
8、区属集体破产困难企业退休人员医疗保险资金
为了使我区破产困难企业退休人员安享晚年，充分享受医疗保险费带来的保障，根据（郑政文[2008]15号）、（金政文[2008]86号）文件精神，确保辖区参保人员的医疗费正常及时缴纳，以保障其享受待遇不受影响，预计2020年我区破产困难企业退休人员医疗保险资金为780万元。
9、城乡居民养老保险区级负担资金
为了落实居民养老保险基金筹集政策，根据豫人社[2018]36号、豫人社【2017】47号文件及相关规定要求，确保城乡居民养老保险基金足够使用，预计2020年区级负担此项资金需2000万元。
10、2018年创业担保贷款工作奖补资金
为保持我区创业担保贷款工作良好的发展态势，根据郑财预【2019】646号文件规定，促进全年创业担保贷款工作任务的顺利完成，预计2020年此项资金为91.95万元。
11、鼓励企业招工补贴
为了做好疫情防控及企业复工复产工作，我区制定了《金水十条》，其中对在公共卫生事件应急响应期间，辖区企业新招上岗的，且签订一年以上劳动合同或参加社会保险的员工根据政策给与补贴，2020年初步预算需此项补贴资金150万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算9172.69万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少6294.31万元，主要原因是2019年机构改革，我局往年预计的退役军人生活补助和社会保险等经费、军转干生活补助资金预算约2540万元，移交区军事事务管理；城乡居民医疗保险区级负担预算约3000万移交区医保局；大学生创业专项经费较上年减少502万元。政府性基金收支预算与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算9172.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2285.27万元，占24.91%；社会保障和就业支出6378.69万元，占69.54%；医疗卫生支出168.39万元，占1.83%；农林水支出91.95万元，占1%；住房保障支出248.39万元，占2.72%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算2975.16万元，其中：人员经费2798.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费176.28万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算1.2万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.2万元。与2019年预算相比，无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，我单位运行经费安排176.28万元，主要用于人社局开展日常工作所需购买办公所需物品和服务的各项资金，其中：办公费20万元，印刷费16万元，邮电费4万元，差旅费8万元，公务接待费1.2万元，工会经费14.56万元，福利费26.15万元，其他交通费用39.31万元等，较2019年预算减少13.62万元，减少原因主要是厉行节约，今年未安排办公设备购置。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算18.6万元，其中：政府采购货物支出16.6万元；政府采购服务支出2万元，具体采购明细如下：
1．其他消耗用品，笔、本、订书机、计算器等，单价0.1万元，数量30批次，共计3万元；
2．各种纸张，单价0.018万元，数量200箱，共计3.6万元；
3．印刷、出版，数量15批次，共计10万元；
4．专业咨询、工程监理、工程设计，法律顾问咨询费，数量N次，共计2万元；
七、重点项目预算绩效目标
我单位无民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况、金额等。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车X辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指区政府当年拨付的资金。
4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基础支出之外编制的年度项目支出计划。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件
