郑州市金水区丰庆路街道办事处2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
丰庆路街道办事处位于金水区西北部，东连国基路街道办事处，南临北环快速路，西接惠济区，北靠大学城，辖区总面积13.8平方公里，下辖陈砦、庙李、西史赵、张家村、二十里铺、琉璃寺、杲村7个行政村，以及中方园、瑞丰、北晨、四月天、丰庆佳苑、安泰、普罗旺世、水晶城、泰和、瀚宇、呈祥、九锦台、泰苑、观澜苑、青年城、天悦城16个社区。
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委和政府的决议、决定。
2、落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。
3、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利等工作，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
4、按照职责权限统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。
5、负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，处理群众来信来访等工作，依照有关规定管理外来流动人员。
6、统筹协调区域内各类专业执法力量，组织开展群众监督和社会监督等工作。
7、配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾等工作。
8、统筹做好高品质现代化城区建设等工作;统筹做好服务驻区企业、优化营商环境、做好税源培植、组织管理辖区第二三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济。
9、服务指导社区(村委会)居民委员会建设，发挥社区党组织在居民(村民)委员会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）内设机构及下属单位
郑州市金水区丰庆路街道办事处设党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会治安综合治理办公室、区域发展办公室、区域建设办公室、社区治理办公室、城市管理办公室8个内设机构及人大工作委员会1个派出机构，本单位没有下属单位，本部门预算包括本级预算。
（三）人员构成情况
郑州市金水区丰庆路街道办事处共有编制214人，其中：行政编制14人，事业编制200人；在职职工177人，离退休人员56人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆125辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车124辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算9460.13万元，其中：一般公共预算9460.13万元（财政拨款9460.13万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.00万元、专项收入0.00万元、国有资产资源有偿使用收入0.00万元 、其他收入0.00万元），政府性基金收入0.00万元，转移支付收入0.00万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算9460.13万元，其中：基本支出5197.13万元，项目支出4263.00万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出4883.97万元，社会保障和就业支出454.27万元，卫生健康支出173.10万元，城乡社区支出3692.00万元，住房保障支出256.79万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出5197.13万元，其中：工资福利支出2985.33万元，商品和服务支出1802.00万元，个人和家庭补助支出409.80万元；项目支出4263.00万元。
（三）主要项目：
1.专项办事处物业管理费140.00万元。主要用于我单位2020年的物业管理费，物业管理费用包含秩序管理员工资、保洁员工资、水电维修人员工资、会议服务人员工资、专业花卉管理人员工资、现场主管工资、垃圾清运费、物业管理企业管理费用及税金，我单位每季度末支付一次物业管理费，每季度物业管理费约35.00万元，物业管理费共计140.00万元。
2.专项办事处临聘人员工资345.00万元。主要用于我单位临聘人员的劳务费及管理费，聘用临聘人员能够更好的协助我单位各项工作的完成，我单位每月支付一次临聘人员的工资及管理费约28.75万元，临聘人员工资共计345.00万元。
3.专项办公大楼维修费135.00万元。主要用于我单位办公大楼的维修费用，因我单位办公大楼建成已十余年，目前出现原上下水管渗水造成吊顶和墙面严重霉变、脱落，存在一定安全隐患，我单位于2020年拟对办公楼所有设施进行维修，部门内外墙面进行粉刷，并对部分房间及中央空调室内风口进行改造，办公大楼维修费共计135.00万元。
4.专项党群服务中心建设1650.00万元。主要用于我单位四月天社区、安泰社区、呈祥社区、瑞丰社区、西史赵村老旧办公用房的翻修及新成立的天悦城社区、九锦台社区、泰苑社区、青年城社区、观澜苑社区的装修费用，主要包括基础装修850.00万元、文化氛围建设350.00万元、办公设备以及相关功能室配套设施器材费用450.00万元，党群服务中心建设费用共计1650.00万元。
5.专项交通整治费用20.00万元。主要用于我单位整治辖区共享单车管理不到位、夜间占道经营及车辆乱停乱放等问题，保障辖区道路交通秩序整洁有序，有效遏制辖区交通违法行为，创建和谐、安全、稳定的交通氛围，交通整治费用共计20.00万元。
6.专项机动车治理费用500.00万元。主要用于我单位清理整顿机动车乱停乱放，对违规乱停放的机动车进行拖离，引导机动车有序停放，维护良好的交通秩序，确保辖区道路交通安全畅通，机动车治理费用共计500.00万元。
7.专项非机动车治理费用58.00万元。主要用于我单位集中整治非机动车乱停乱放等现象，对违规乱停放的非机动车进行拖离，引导非机动车有序停放，改善辖区非机动车停车秩序以及道路交通环境，非机动车治理费用共计58.00万元。
8.专项违建拆除200.00万元。主要用于我单位整治辖区违建及附属物拆除机械设备租赁及垃圾清运等各项费用，优化辖区人居环境，维护良好的城市管理秩序，违建拆除共计200.00万元。
9.专项城市道路绿化费用50.00万元。 主要用于我单位辖区道路绿化补植补栽，枯死植物清理、乔灌草整形修剪、冲洗浇灌、病虫害防治、清渣运渣、中耕除杂等整治工作，优化辖区环境，持续推进辖区城市环境综合整治提升工作，城市道路绿化费用共计50.00万元。
10.专项市政道路修补费用150.00万元。主要用于我单位辖区道路坑洞、凹陷等问题进行维修养护，着力提升市政道路设施服务功能，全面提升道路环境品质，持续改善宜居的人居环境，市政道路修补费用共计150.00万元。
11.专项非机动车停车线施划费用35.00万元。主要用于我单位全面整治非机动车乱停乱放、挤占盲道、消防通道和影响行人通行等现象，营造良好交通秩序，结合辖区实际情况，合理划定非机动车停放区域，完善主次道路两侧停车标志、标识、划线的设置，切实满足辖区群众非机动停放需求，非机动车停车线施划费用共35.00万元。
12.专项城市管理服务费930.00万元。主要用于我单位聘用城市巡查员工资，聘用城市巡查员能够更好的协助我单位完成各项工作，我单位每月支付四个标段的城市管理服务费合计约77.50万元，城市管理服务费共计930.00万元。
13.专项应急资金50.00万元。主要用于我单位防止冬季地面有结冰，影响车辆、行人出行而购置融雪剂及租赁铲雪车、除雪车等各项费用，冬季应急资金共50.00万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算9460.13万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加3563.61万元，主要原因是工资标准调整、社保及住房公积金缴纳基数增加；设置党群服务中心项目建设预算、城市管理服务费等多个项目。政府性基金收支预算增加（减少）0.00万元，与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算9460.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4883.97万元，占51.63%；社会保障和就业支出454.27万元，占4.80%；卫生健康支出173.10万元，占1.83%；城乡社区支出3692.00万元，占39.03%；住房保障支出256.79万元，占2.71%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算9460.13万元，其中：人员经费3395.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助；公用经费1802.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0.00万元，我单位无政府性基金支出预算情况。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算1.00万元。其中，因公出国（境）费0.00元，公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费1.00万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.00万元。较2019年预算减少9.00万元，减少原因主要一是我单位在公务活动的安排上始终坚持勤俭节约、廉洁自律的良好作风；二是注重加强“三公”经费管理，严格按照有关规定从严控制相关支出。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，我单位机关运行经费安排1802.00万元，主要用于办公费130.00万元、印刷费300.00万元、咨询费8.00万元、水费12.00万元、电费110.00万元、邮电费14.00万元、差旅费45.00万元、维修(护)费12.00万元、租赁费40.00万元、会议费6.00万元、专用材料费万元40.00、劳务费180.00万元、委托业务费250.00万元、工会经费29.00万元、福利费80.00万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用80.00万元、其他商品和服务支出330.00万元、办公设备购置120.00万元、专用设备购置15.00万元。2020年机关运行经费相较上年减少997.11万元，减少35.62%，主要原因是物业管理费及部分劳务费、委托业务费列入项目支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算4393.00万元，其中：政府采购货物支出1835.00万元，政府采购服务支出2423.00万元，政府采购工程支出135.00万元，具体采购明细如下：
1.购买货物类，单价1835.00万元，数量1批，共计1835.00万元；
2.购买服务类，单价2423.00万元，数量10项，共计2423.00万元；
3.购买工程类，单价135.00万元，数量一项，共计135.00万元。
七、重点项目预算绩效目标
我单位公开主要的民生项目和重点支出项目是党群服务中心建设项目，该项目的绩效目标是完成四月天社区、安泰社区、呈祥社区、瑞丰社区、西史赵村老旧办公用房的翻修装修以及新成立的天悦城社区、九锦台社区、泰苑社区、青年城社区、观澜苑社区的基础装修、文化氛围建设和办公设备购置等。根据实际情况，项目预算总造价1650.00万元，含文化氛围350.00万元，基础装修850.00万元，购办公设备及家具等工450万元。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆125辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车124辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件