车辆构成情况

    我单位无公车，2020年预算无公车支出。

第二部分  2020年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020年收入预算 97.719171 万元，其中：一般公共预算 97.719171 万元（财政拨款 97.719171 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入  0万元，转移支付收入  0万元。

二、支出预算说明

2020年支出预算 97.719171 万元，其中：基本支出 82.219628 万元，项目支出 15.499543 万元。

（一）按功能科目分类，社会保障和就业支出 90.004365万元，医疗卫生支出 3.198822 万元，住房保障支出 4.515984 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 82.219628 万元，其中：工资福利支出 78.096944 万元，商品和服务支出 4.122684 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出  0万元；项目支出 15.499543 万元。

（三）主要项目：

1．19年红十字会接受爱心捐款经费3.0307万元

项目概述及政策依据

2019年我单位接受荥阳市卫生健康委员会爱心捐赠款44307元，该资金用于帮扶困难职工、党员、老党员等。2019年末支付14000元，余30307元列入2020年预算。

资金测算。

2019年我单位接受荥阳市卫生健康委员会爱心捐赠款44307元，该资金用于帮扶困难职工、党员、老党员等。2019年末支付14000元，余30307元列入2020年预算，该资金用于帮扶困难职工、贫困党员、老党员等，让他们感受到组织温暖。

2、红十字会无偿献血经费3万元

（1）项目概述及政策依据

依据《中华人民共和国红十字会法》第十一条第（三）参与推动无偿献血。无偿献血是每个公民的神圣职责和光荣使命，是社会发展、民族进步、人类礼貌的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要组成部分。献血不仅仅是为医疗临床服务的具体工作，而且还体现了“我为人人，人人为我”的爱心奉献新型人际关系，是联结人们友谊的桥梁和纽带，是一种高尚的人道主义行为。

（2）资金测算。

2020年通过媒体推广、宣传资料发放等活动，预计印制宣传页经费1.5万元、版面、条幅0.3万元、购置宣传纸抽1.2万元，合计3万元

3、红十字会应急救护培训经费6.595万元

（1）项目概述及政策依据

依据《中华人民共和国红十字会法》第十一条第（二）项，开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；异物窒息、溺水窒息、心脏骤停、不管对于孩子还是大人都是非常危险的！当异物阻塞了呼吸道——就会引起窒息，如果窒息超过四分钟就可能会引起永久性脑损伤！在我国每年因异物阻塞引起窒息死亡的人数就有上万例；发生窒息时需要立即对自己实施自救，对他人实施急救，才能够挽救生命！应急救护培训是荥阳市红十字会的一项重要工作， 为提高群众的公共安全意识，预防和加强处置突发公共事件的应急能力，自救互救意识，普及卫生救护知识和技能，达到危急时刻救自己、关键时刻救亲人、黄金时刻救他人的目的。

（2）资金测算。

印制宣传手册费用4.195万元、购置应急救护急救包费用1.1万元、师资费0.6万元、办公费0.4万元、我单位没有公车其他交通费用0.3万元，合计6.595万元。

4、人道主义传播、干细胞捐献、遗体器官捐献经费2.5万元

（1）项目概述及政策依据

依据《中华人民共和国红十字会法》第十一条第（三）项，参与、推动遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；为提高造血干细胞捐献、遗体器官捐献的社会知晓率和认知度，呼吁更多人加入到造血干细胞捐献和遗体器官捐献的行列中，让病人生命得到延续，改善未来生活质量，并且能急需贡献社会。

（2）资金测算。

预计2020年印制宣传页经费1.98万元、购置志愿者马甲经费0.32万元、办公经费0.1万元、我单位没有公车其他交通费用0.1万元，合计2.5万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算 97.719171 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加 4.219047 万元，基本支出工资福利支出比2019年增加1.796904万元，项目支出比2019年增加2.422143万元。政府性基金收支预算，增加 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算 97.719171 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0  %；社会保障和就业支出 90.004565万元，占 92.11  %；医疗卫生支出 3.198822 万元，占 3.27  %；住房保障支出 4.515984 万元，占 4.62  %；

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算 82.219628 万元，其中：人员经费 78.096944 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费 4.122684 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费……。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算 0 万元，会议费预算 0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加0万元。

2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元，主要原因：我单位无公车。

3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加0万元。

4、会议费 0 万元。预算数比 2019年增加0万元。

四、机关运行经费安排情况说明：

2020年，运行经费安排 4.122684 万元，主要用于其中：办公费 0.72 万元，印刷费0.5万元，邮电费0.32万元，差旅费0.915万元，工会费0.632304万元，福利费0.79038万元，其他交通费0.245万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费0  万元……等。比2019年增加0.02214万元，主要原因是工会费、福利费增加。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况说明

2020年政府采购预算 8.08 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，……，具体采购明细如下。

1．印制无偿献血宣传页，单价 0.00015 万元，数量 10000 个，共计 1.5 万元；

2．印制应急救护培训手册，单价 0.00077 万元，数量 6000 个，共计 4.6 万元；

3．印制人道主义传播、干细胞捐献、遗体器官捐献宣传页，单价 0.00033万元，数量 6000 个，共计 1.98 万元；

七、国有资产占用情况说明

截至年初，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2020年共安排项目支出 4 个，金额  15.1257万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。

九、专项转移支付项目情况

我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元，0项目0万元等。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

3. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位无三公经费支出。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．支出项目绩效目标表