2020年荥阳市红十字会部门预算公开

  • 索引号:005291441/2020-00013
  • 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
  • 发布机构:荥阳市卫生健康委员会
  • 关键词:预算公开
  • 文号
  • 成文日期:2020-07-02
  • 发布日期:2020-07-02
  • 体裁
  • 生效日期:2020-07-02
  • 废止日期:2020-12-31
  • 2020年荥阳市红十字会部门预算公开

    2020年荥阳市红十字会

    部门预算公开

     

    目  录

     

    第一部分  部门基本情况

    一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)

    二、内设机构及下属单位

    三、人员构成情况

    四、车辆构成情况

    第二部分  2020年部门预算公开情况说明

    一、收入预算说明

    二、支出预算说明

    三、预算收支增减变化情况

    四、机关运行经费安排情况说明

    五、支出预算经济分类情况说明

    六、政府采购情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

    九、专项转移支付项目情况

    十、空表情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  附表

    1.部门收支总体情况表

    2.部门收入总体情况表

    3.部门支出总体情况表

    4.财政拨款收支总体情况表

    5.一般公共预算支出情况表

    6.一般公共预算基本支出情况表

    7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

    8.政府性基金预算支出情况表

    9.国有资本经营预算支出情况表

    10.政府采购预算表

    11.预算项目绩效目标表

     

     

     

    第一部分  部门基本情况

     

    一、部门主要职责:红十字会履行下列职责: (一)开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助; (二)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护; (三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作; (四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作; (五)参加国际人道主义救援工作; (六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书; (七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜; (八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作; (九)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

    二、内设机构及下属单位

    内设机构:设有办公室、财务科、宣传部和赈济救护部四个科室,我单位是荥阳市卫生健康委员会的下属单位。

    三、人员构成情况

    部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 3 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 3 人;在职职工 6 人,离退休人员 2 人等。

  • 车辆构成情况

        我单位无公车,2020年预算无公车支出。

     

    第二部分  2020年部门预算公开情况说明

     

    一、收入预算说明

    2020年收入预算 97.719171 万元,其中:一般公共预算 97.719171 万元(财政拨款 97.719171 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入  0万元,转移支付收入  0万元。

    二、支出预算说明

    2020年支出预算 97.719171 万元,其中:基本支出 82.219628 万元,项目支出 15.499543 万元。

    (一)按功能科目分类,社会保障和就业支出 90.004365万元,医疗卫生支出 3.198822 万元,住房保障支出 4.515984 万元。

    (二)按支出用途分类,包括基本支出 82.219628 万元,其中:工资福利支出 78.096944 万元,商品和服务支出 4.122684 万元,个人和家庭补助支出 0 万元,资本性支出  0万元;项目支出 15.499543 万元。

    (三)主要项目:

    1.19年红十字会接受爱心捐款经费3.0307万元

  • 项目概述及政策依据

    2019年我单位接受荥阳市卫生健康委员会爱心捐赠款44307元,该资金用于帮扶困难职工、党员、老党员等。2019年末支付14000元,余30307元列入2020年预算。

  • 资金测算。

    2019年我单位接受荥阳市卫生健康委员会爱心捐赠款44307元,该资金用于帮扶困难职工、党员、老党员等。2019年末支付14000元,余30307元列入2020年预算,该资金用于帮扶困难职工、贫困党员、老党员等,让他们感受到组织温暖。

    2、红十字会无偿献血经费3万元

    (1)项目概述及政策依据

    依据《中华人民共和国红十字会法》第十一条第(三)参与推动无偿献血。无偿献血是每个公民的神圣职责和光荣使命,是社会发展、民族进步、人类礼貌的重要标志,是社会主义精神文明建设的重要组成部分。献血不仅仅是为医疗临床服务的具体工作,而且还体现了“我为人人,人人为我”的爱心奉献新型人际关系,是联结人们友谊的桥梁和纽带,是一种高尚的人道主义行为。

    (2)资金测算。

    2020年通过媒体推广、宣传资料发放等活动,预计印制宣传页经费1.5万元、版面、条幅0.3万元、购置宣传纸抽1.2万元,合计3万元

    3、红十字会应急救护培训经费6.595万元

    (1)项目概述及政策依据

    依据《中华人民共和国红十字会法》第十一条第(二)项,开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;异物窒息、溺水窒息、心脏骤停、不管对于孩子还是大人都是非常危险的!当异物阻塞了呼吸道——就会引起窒息,如果窒息超过四分钟就可能会引起永久性脑损伤!在我国每年因异物阻塞引起窒息死亡的人数就有上万例;发生窒息时需要立即对自己实施自救,对他人实施急救,才能够挽救生命!应急救护培训是荥阳市红十字会的一项重要工作, 为提高群众的公共安全意识,预防和加强处置突发公共事件的应急能力,自救互救意识,普及卫生救护知识和技能,达到危急时刻救自己、关键时刻救亲人、黄金时刻救他人的目的。

    (2)资金测算。

    印制宣传手册费用4.195万元、购置应急救护急救包费用1.1万元、师资费0.6万元、办公费0.4万元、我单位没有公车其他交通费用0.3万元,合计6.595万元。

    4、人道主义传播、干细胞捐献、遗体器官捐献经费2.5万元

    (1)项目概述及政策依据

    依据《中华人民共和国红十字会法》第十一条第(三)项,参与、推动遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;为提高造血干细胞捐献、遗体器官捐献的社会知晓率和认知度,呼吁更多人加入到造血干细胞捐献和遗体器官捐献的行列中,让病人生命得到延续,改善未来生活质量,并且能急需贡献社会。

    (2)资金测算。

    预计2020年印制宣传页经费1.98万元、购置志愿者马甲经费0.32万元、办公经费0.1万元、我单位没有公车其他交通费用0.1万元,合计2.5万元。

    三、预算收支增减变化情况

    (一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

    2020年一般公共预算收支预算 97.719171 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比,一般公共预算收支预算增加 4.219047 万元,基本支出工资福利支出比2019年增加1.796904万元,项目支出比2019年增加2.422143万元。政府性基金收支预算,增加 0 万元。

    (二)一般公共预算支出预算情况说明

    2020年一般公共预算支出预算 97.719171 万元,主要用于以下方面:教育支出 0 万元,占 0  %;社会保障和就业支出 90.004565万元,占 92.11  %;医疗卫生支出 3.198822 万元,占 3.27  %;住房保障支出 4.515984 万元,占 4.62  %;

    (三)一般公共预算基本支出预算情况说明

    2020年一般公共预算基本支出预算 82.219628 万元,其中:人员经费 78.096944 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴……;公用经费 4.122684 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费……。

    (四)政府性基金支出预算情况说明

    2020年政府性基金支出预算 0 万元。

    (五)“三公”经费支出预算情况说明

    2020年“三公”经费预算 0 万元,会议费预算 0 万元。其中:

  • 因公出国(境)费 0 元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加0万元。

    2.公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 0 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元,公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元,主要原因:我单位无公车。

    3.公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019年增加0万元。

    4、会议费 0 万元。预算数比 2019年增加0万元。

    四、机关运行经费安排情况说明:

    2020年,运行经费安排 4.122684 万元,主要用于其中:办公费 0.72 万元,印刷费0.5万元,邮电费0.32万元,差旅费0.915万元,工会费0.632304万元,福利费0.79038万元,其他交通费0.245万元,公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费0  万元……等。比2019年增加0.02214万元,主要原因是工会费、福利费增加。

    五、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

    六、政府采购情况说明

    2020年政府采购预算 8.08 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,……,具体采购明细如下。

    1.印制无偿献血宣传页,单价 0.00015 万元,数量 10000 个,共计 1.5 万元;

    2.印制应急救护培训手册,单价 0.00077 万元,数量 6000 个,共计 4.6 万元;

    3.印制人道主义传播、干细胞捐献、遗体器官捐献宣传页,单价 0.00033万元,数量 6000 个,共计 1.98 万元;

    七、国有资产占用情况说明

    截至年初,本部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

    八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

    我单位2020年共安排项目支出 4 个,金额  15.1257万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。

    九、专项转移支付项目情况

    我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元,0项目0万元等。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

    十、空表情况说明

    1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

    2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

    3. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位无三公经费支出。

     

     

    第三部分  名词解释

     

    1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

     

    第四部分  附表

     

    1.部门收支总体情况表

    2.部门收入总体情况表

    3.部门支出总体情况表

    4.财政拨款收支总体情况表

    5.一般公共预算支出情况表

    6.一般公共预算基本支出情况表

    7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

    8.政府性基金预算支出情况表

    9.国有资本经营预算支出情况表

    10.政府采购预算表

    11.支出项目绩效目标表


  • 附件
  • 【红会】2020年荥阳部门预算公开表.xlsx
  • 2020年预算项目绩效(红会).pdf
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