荥阳市民政局2020年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分：单位基本情况：
（一）主要职责
荥阳市民政局主管全市民政工作，主要职责是：主管全市村民委员会选举、城乡低保、行政区划、慈善募捐、殡葬管理、民间组织、养老服务、婚姻登记等工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：我单位下设办公室、社会工作科、社会救助科、社会事务科、养老服务科、规划财务科等科室。
下属单位：荥阳市勘界工作领导小组办公室、荥阳市社会福利中心、荥阳市按摩诊所、荥阳市殡仪馆，荥阳市福利企业管理服务中心、荥阳市慈善总会办公室、本预算是汇总预算。
（三）人员构成情况
荥阳市民政局共有编制175人，其中：行政编制11人，事业编制126人，差额补贴18人，自收自支20人；在职职工238人，离退休人员63人。
（四）、车辆构成情况
荥阳市民政局共有公车7辆，其中：面包车2，小轿车3辆，客车2辆。
第二部分、2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算11904.95万元，其中：一般公共预算10913.93万元（财政拨款8624.72万元、稳定调节基金889.21万元、提前下达1400万元），政府性基金收入991.02（财政拨款192.17万元、提前下达472万元、上年结转326.85万元）。
二、支出预算说明
2019年支出预算11904.95万元，其中：基本支出2862.45万元，,项目支出9042.5万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共预算支出10913.93万元、政府性基金支出991.02万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2862.45万元，其中：工资福利支出2595.23万元，商品和服务支出187.2万元，个人和家庭补助支出80.01万元；专项和事业发展支出9042.5万元。
（三）主要项目：
（1）农村特困人员救助供养支出：根据郑民文【2017】108号，2020年预计发放农村特困人员救助供养支出2632.53万元。
（2）农村低保：根据郑民文【2010】121号文，需对农村低保对象发放最低生活保障金，2020年预计发放农村低保资金2785.05万元。
（3）残疾人生活补贴和护理补贴：根据郑政办【2016】66号，需对符合条件的残疾人发放生活补贴和重点残疾人发放护理补贴，2020年预计发放残疾人生活和护理补贴375.75万元。
（4）城市低保：根据郑民文【2020】120号文，需对城市低保对象发放最低生活保障金，2019年预计发放城市低保资金160万元。
（5）老年福利：根据郑民文【2016】28号，需对80岁以上老人发放高龄津补贴，2020年预计发放老年福利606.63万元。
（6）临时救助：2020年我市预算安排困难群众临时救助资金110.6万元。
（7）殡葬：2020年我市安排殡仪馆经费139.5万元。
（8）儿童福利：2020年我是安排儿童福利资金121.68万元
（9）其他城市生活救助：2020年我市安排其他城市生活救助资金45.58万元
（10）其他农村生活救助：2020年我市安排其他农村生活救助资金49.92万元。
（11）其他社会保障和就业支出：2020年我市安排其他社会保障和就业支出406.1万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算10913.93万元，政府性基金收支预算991.02万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加22.53万元，是因为工资标准的提高及专项资金标准的提高。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算10913.93万元，主要用于以下方面：基本支出2862.45万元，占26.23%；专项和事业发展支出8051.48万元，占73.77 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算10912.93万元，其中：人员经费2862.45万元，主要包括：工资福利支出2595.23万元、对个人和家庭补助支出80.01、商品和服务支出187.2万元，其中主要包括：办公费100.65万元、差旅费2万元、取暖费4万元、邮电费8.1万元等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算991.02万元，主要是上级福利彩票公益金支付社会福利事业专项资金。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算47万元。其中，公务用车运行维护费31万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费14万元，会议费2万元。与2019年保持一致。
1．因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费0元。
3．公务接待费14万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2019年一致。
4、会议费2万元，主要用于召开会议支出。预算数与2019年一致。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，荥阳市民政局运行经费安排187.2万元，主要用于：办公费100.65万元，公务用车运行维护费0.5万元、邮电费8.1万元、取暖费4万等。比2018年减少24.42万元，是因为机构改革编制减少及选调人员的调出，公用经费的减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算512.4万元，其中：维修及建筑工程支出128万元、政府采购货物支出220万元、办公用品支出37.6万元，印刷费35.8万元。
七、政府购买服务情况说明
2020年政府购买服务预算46万元，具体购买服务明细如下：
2020年购买服务预算 46 万元，分别是：农村留守儿童社工服务政府购买服务，服务期限1年；社会工作服务21万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是福利中心观光电动车及办公用电动车等；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2020年共安排项目支出 56个，金额9042.5万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十一、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是因为本单位没有国有资本经营业务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
