目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）主要贯彻执行国家、省、市有关扶贫开发工作的政策、法规、标准、并组织监督实施。
（二）负责全市的扶贫开发工作，综合协调市直有关部门参与全市的扶贫开发工作，指导乡镇扶贫开发工作。
（三）拟定全市扶贫开发的发展规划和年度计划，组织可行性评估论证，并负责呈报。
（四）组织全市扶贫开发工作的计划实施和验收，并报请上级验收。
（五）检查督促已建的扶贫开发项目管护。
（六）负责编报全市扶贫开发项目资金计划。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、基础项目科、社会产业科、财务科。
下属单位：荥阳市扶贫开发和农业信息中心。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人；在职职工18人，离退休人员10人。
四、车辆构成情况
我单位共有车辆2辆，车辆类型全部为轿车，车辆用途为一般公务用车。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算4310.729629万元，其中：一般公共预算4310.729629万元（财政拨款4310.729629万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算4310.729629万元，其中：基本支出276.284988万元，项目支出4034.444641万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出212.471576 万元；社会保障和就业支出38.093866万元；卫生健康支出10.664202万元；农林水支出4034.444641万元；住房保障支出15.055344万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出276.284988万元，其中：工资福利支出247.733036万元，商品和服务支出15.550326万元，个人和家庭补助支出13.001626万元；项目支出4034.444641万元。
（三）主要项目：
1．2020年扶贫专项资金财政预算投入专项2600万元。
（1）项目概述及政策依据。2020年荥阳市扶贫专项资金财政预算投入2600万元，用于2020年扶贫项目建设。此项目依据为郑财农[2018]1号文件。
（2）资金测算。根据上级要求，荥阳市扶贫专项资金不低于中央、省、市三级投入总额的40%，此项资金预算2600万元。
2．2020年扶贫培训费专项资金70万元。
（1）项目概述及政策依据。2020年扶贫培训费70万元，主要用于行业部门干部、扶贫系统干部、帮扶干部、贫困村干部、创业致富带着人等培训。此项目依据为豫组通[2018]13号文件。
（2）资金测算。此项目资金预算70万元。
3．2020年结对帮扶卢氏横涧乡产业项目专项资金100万元
（1）项目概述及政策依据。2020年结对帮扶卢氏横涧乡产业项目专项资金100万元，主要用于卢氏横涧乡产业项目帮扶。此项目依据豫脱贫组[2018]11号和郑办[2018]33号文件。
（2）资金测算。此项目资金预算100万元。
4．老促会项目专项资金150万元。
（1）项目概述及政策依据。2020年老促会项目专项资金150万元，主要用于荥阳、郑州两级革命老区工程项目建设及项目管理费用。此项目依据为荥老促字[2019]9号。
（2）资金测算。此项目资金预算150万元。
5．编印革命老区发展史专项项资金55万元。
（1）项目概述及政策依据。编印革命老区发展史经费专项资金55万元，主要用于革命老区发展史的资料收集、调查、劳务、评审及出版印刷等费用。此项目依据为荥老促字[2019]8号。
（2）资金测算。此项目资金预算55万元。
6．提前下达2020年中央及省级财政专项扶贫资金（扶贫发展）预算专项资金506万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目资金为中央省级下达扶贫资金，主要用于省级贫困村基础设施建设。此项目依据为郑财预[2019]689号文件。
（2）资金测算。此项目资金预算506万元。
7．2018年中央省市三级财政专项扶贫资金54.678481万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目资金为中央省市三级资金，主要用于2018年扶贫项目建设工程质保金。此项目依据为郑财预[2017]833号文件。
（2）资金测算。此项目剩余资金54.678481万元。
8．2019年市级专项扶贫资金192.639612万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目资金为中央省市三级资金，主要用于2019年扶贫项目建设。此项目依据为郑财预[2019]026号文件。
（2）资金测算。此项目剩余资金192.639612万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算4310.729629万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少1006.105319万元，减少原因为因机构改革农业综合开发项目合并到农委，资金列入农委预算。政府性基金收支无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算4310.729629万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出212.471576 万元，占 4.93%；社会保障和就业支出38.093866万元，占0.88 %；卫生健康支出10.664202万元，占0.25 %；农林水支出4034.444641万元，占93.59 %；住房保障支出15.055344万元，占0.35 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算276.284988万元，其中：人员经费260.734662万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、社会保险缴费、住房公积金、退休费及对个人和家庭补助支出等；公用经费15.550326万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0.45万元，会议费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，预算数与 2019年预算同比持平。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0.15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年预算同比持平。公务用车运行维护费预算数与 2019年同比持平。
3．公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年同比持平。
4、会议费0万元，预算数与 2019年同比持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排15.550326万元，主要用于在职公用经费、事业工会经费、事业福利费等，其中：办公费 6 万元，公务用车运行维护费0.15万元、公务接待费0.3万元、邮电费1.5万元、印刷费1万元、差旅费0.5万元等。与2019年相比减少0.775662万元，原因为人员减少1人。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算260万元，其中：政府采购货物支出40万元，政府采购工程支出200万元，其他服务类支出20万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我中心2020年共安排项目支出22个，金额 3809.74471 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我中心2020年预算安排的专项转移支付项目共有1项，主要是郑财预[2019]689号提前下达2020年度中央省级财政专项扶贫（扶贫发展）预算506万元，我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是元国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件