2020年荥阳市文学艺术界联合会
部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
荥阳市文联是市委、市政府领导下的人民团体，是全市文学艺术工作者的群众组织，是市委、市政府联系全市文艺工作者的桥梁和纽带，是推动文学艺术事业发展的重要力量，是文艺工作的主要社会力量。
荥阳市文学艺术界联合会的主要职责是：
贯彻执行党和国家文艺工作的路线、方针、政策，为全市文艺家协会和行业文学艺术工作者联合会（协会）做好联络、协调、服务、指导工作。团结全市文学艺术工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。
组织召开市文学艺术界联合会代表大会、全委会、常务理事会、理事会、主席团会议；组织召开全市性有关文学艺术的工作、学术研究等会议。
组织团体会员的文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；举办各项重大的文化艺术活动。
制订和实施文学艺术人才发展规划，抓好文艺队伍建设，培养和扶持青年文艺工作者。
负责文联系统全市性文艺奖项的评奖工作。
组织开展全市文艺界的对外交流与合作。
依法维护团体会员和文学艺术工作者的知识产权等合法权益。
承办市委、市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：根据主要职责，市文学艺术界联合会设3个内设机构，分别为办公室、外联室、创作研究室。
下属单位：无下属单位。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人；在职职工10人，离退休人员6人等。
车辆构成情况
单位没有公务用车。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 208.058581 万元，其中：一般公共预算 208.058581 万元（财政拨款 208.058581 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 208.058581 万元，其中：基本支出 160.930509 万元，项目支出 47.128072 万元。
（一）按功能科目分类，包括文化旅游体育与传媒支出 170.804237 万元；社会保障和就业支出 22.252690 万元；卫生健康支出 6.220198 万元；住房保障支出 8.781456 万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 160.930509 万元，其中：工资福利支出 142.222897 万元，商品和服务支出 11.090682 万元，个人和家庭补助支出 7.616930 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 47.128072 万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．荥阳市艺术交流中心活动经费专项6万元。
（1）项目概述及政策依据。
为促进荥阳文艺事业繁荣发展，更好地开展各类文艺活动，经与荥阳市城市投资开发有限责任公司协商，租赁其位于刘禹锡公园唐风街一间127.26平方米的房子做为各协会举办艺术交流的活动场所。
（2）资金测算。
2020年房租3.2万元；水电费1.2万元；宣纸、毛笔、墨汁、颜料等1.6万元。共计6万元。
2．2020年残疾人就业保障金专项0.623072万元。
项目概述及政策依据。
残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。
资金测算。
（按比例应安排残疾人就业人数-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资。
文联专业书画展览专项8.6250万元。
（1）项目概述及政策依据。
文联的2019年举办各类书画展览十余次，共展出各类书法、美术、摄影作品上千幅，书画家们以书法绘画的艺术形式展现荥阳历史人文，传播正能量，讴歌新时代，表达对伟大祖国的赞颂和对荥阳美好未来的憧憬。
（2）资金测算。
举办各类展览6次，预算展览装裱费7万元，印刷费1.6250万元。
《楚河汉界》杂志编制出版经费专项5万元。
（1）项目概述及政策依据。
《楚河汉界》是遵照市委、市政府的指示，打造象棋文化品牌的文学艺术季刊，是荥阳市文学艺术界的综合性展示平台。
（2）资金测算。
《楚河汉界》按季出版，2019年出版4期，印刷费4万元，稿件稿费1万元，共计5万元。
文联办公楼楼顶防水维修专项6.88万元。
项目概述及政策依据。
维修办公楼顶漏水，确保机关工作正常运行，避免因漏水引起各项安全隐患。
（2）资金测算。
根据维修公司出具的维修预算表测算。
6．举办第六届“荥阳 中国嫘祖文化节”专项20万元。
（1）项目概述及政策依据。
大力弘扬和传承黄河文化和嫘祖文化，加深传统文化对公司道德素质的影响，充分发挥我市“中国嫘祖文化之乡”、“中国嫘祖文化传承基地”、环翠峪风景名胜区国家AAA级景区、省级风景名胜区、省级森林公园等品牌优势，更好地为构建荥阳市“重点景区 重大活动 乡村旅游 产旅融合”全域旅游格局提供支撑，加快全面融入郑州国家中心城市建设，打造郑西新城、建设和美荥阳；
（2）资金测算。
根据与中国民协签定的协议来支付资金。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 208.058581 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少 8.9833 万元，主要原因是2020年我单位减少了举办“和美荥阳 李商隐杯”全球华语诗歌大奖赛专项和历史文化遗产抢救普查专项。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 208.058581 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 170.804237 万元，占 82.09 %；社会保障和就业支出 22.252690 万元，占 10.70 %；卫生健康支出 6.220198 万元，占 2.99 %；住房保障支出 8.781456 万元，占 4.22 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 160.930509 万元，其中：人员经费 142.222897 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保等；公用经费 11.090682 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、福利费、工会费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 1.2 万元，会议费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。主要原因：持平。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元，主要原因：持平。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加（减少）0万元，主要原因：持平。
3．公务接待费 1.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。主要原因：严格执行中央“八项规定”，减少公务接待。
4、会议费 0 万元。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 4.5 万元，主要用于保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出，其中：办公费 2 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元、差旅费 0.8 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.9 万元。比2019年增加了 0.6 万元，主要原因：2019年机构改革，我单位编制从原来的2个增加为11个。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2020年共安排项目支出 3 个，金额 31.88 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：项目 0 万元，项目 0 万元等。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金支出情况表。空表的主要原因是：我单位无此项预算支出。
2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是：我单位无此项预算支出。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是：我单位无此项预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件