2020年荥阳市档案馆预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责（根据最新三定方案列举）
档案馆工作职能：负责对档案资料的接收工作；负责馆藏档案材料的整理、鉴定、销毁以及档案材料的编目和检索工具的编制等科学管理工作；负责馆藏档案资料复制、复印；负责档案资料开放利用工作；负责对馆藏档案提供科学的保存方法和措施；负责对馆藏破损档案、资料进行抢救以及各类档案的安全保护；负责档案保护技术的研究与计算机管理等现代化手段的运用。
负责档案馆档案信息化建设工作，推进档案馆数字化进程；负责档案馆网络维护及数据安全、档案数字化加工及平台建设；负责接收全市电子档案。
负责建立征集网络，采取有效手段及时征集、收集各类档案史料（实物），收集市委、市政府重大活动中形成的录像、照片及相关资料，征集散失在有关组织和民间具有保存、利用价值的档案史料；积极开展档案史料的研究与开发、编纂与出版、陈列与展览工作；承担档案志的修编工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、档案管理科、数字化信息科、征集编研科
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人；在职职工 29 人，离退休人员 10 人等。
四、车辆构成情况
无
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 482.18 万元，其中：一般公共预算 482.18 万元（财政拨款 482.18 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 482.18 万元，其中：基本支出 448.35 万元，项目支出 33.83 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出：383.88万元、社会保障和就业支出54.79万元、卫生和健康支出18.04万元、住房保障支出25.47万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 448.35 万元，其中：工资福利支出 407.82 万元，商品和服务支出 28.20 万元，个人和家庭补助支出 12.33 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 33.83 万元。
（三）主要项目：
1．档案维护费27.02万元。
（1）项目概述及政策依据。根据郑州市委办公厅、市政府办公厅文件《关于进一步做好新时期档案工作的意见》（郑办【2008】6号）“各级财政部门要将重要档案征集、重点珍贵档案抢救、档案安全保护、档案日常维护和档案研究开发等工作列入财政预算。”
（2）资金测算。我市档案馆现有馆藏20余万卷，现有预算资金27.02万元基本保障日常维护工作。
2．图片声像库费用5万元。
（1）项目概述及政策依据。根据2012年荥阳市委、市政府关于建立荥阳市图片声像资料库的批示，每年市财政拨付5万元作为工作经费。
（2）资金测算。我市图片声像资料库正常运转，现有预算资金5万元基本保障日常工作。
3. 残疾人就业保障金
（1）项目概述及政策依据。根据荥阳市人社局、财政局相关要求完成2020年残疾人就业保障金征收。
（2）资金测算。我市档案馆现有预算资金1.81万元保障残疾人就业保证金征收。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 482.18 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少 6.78 万元，主要减少项目为运转项目支出。政府性基金收支预算与2019年相比无增减。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 482.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 383.88 万元，占 79.61 %；社会保障和就业支出 54.79 万元，占 11.36 %；卫生健康支出 18.04 万元，占 3.74 %；住房保障支出 25.47万元，占 5.28 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 482.18 万元，人员经费 420.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费 62.03 万元，主要包括：办公费、其他交通费、工会费、福利费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 0 万元，与2019年相比无增减。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 1.3 万元，会议费预算 0 万元。其中：
因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年相比无增减。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2019年相比无增减。
3．公务接待费 1.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年相比无增减。
4、会议费 0 万元，预算数与2019年相比无增减。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 28.20 万元，主要用于日常办公，其中：办公费 12.6 万元，劳务费 0.6 万元，工会经费3.70万元，福利费4.28万元，其他交通费用7.02万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元。2020年机关运行经费与2019年相比减少0.24万元，主要原因是2019年有1名事业在职人员转退休。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 2.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元，主要用于购买电脑6台，具体采购明细如下。
台式电脑，单价 0.4 万元，数量 6 个，共计 2.4 万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车0 辆，单价50万元以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2020年共安排项目支出 0 个，金额 0 万元。不涉及绩效目标公开表。
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元，0项目0万元等。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局2020年无此项预算支出。
2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局2020年无此项预算支出。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
附件
