2020年荥阳市委党校预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责
中国共产党荥阳市委员会党校（中共郑州市委党校荥阳分校、荥阳市行政干部学校、荥阳市社会主义学校），为市委直属事业单位。其主要职责：一、研究宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。二、围绕新形势下出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务。三、承办市委、市政府举办的专题研讨班；培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。四、按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部培训和社区公民教育。五、开展同国民教育、研究机构和组织等的合作交流。六、发挥基层党校干部教育培训主阵地、党性锻炼大熔炉和社会教育宣传队的作用。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、教务科、教研室、社会教育科、后勤科。
下属单位：所属事业单位《荥阳论坛》编辑部，机构规格相当于副科级，负责编发内部资料《市情参考》，为市委、市政府决策服务，为经济社会科学发展服务，《荥阳论坛》编辑部经费不独立核算。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
中共荥阳市委党校人员共有编制37人，其中：行政编制15人，事业编制22人；在职职工37人，离退休人员22人。
车辆构成情况
截至年初，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算3692.77万元，其中：一般公共预算692.77万元（财政拨款692.77万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入 0万元、其他收入0万元），政府性基金收入3000万元，其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算3692.77万元，其中：基本支出624.75万元，项目支出3068.02万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出546.81万元、社会保障和就业支出89.34万元、医疗卫生与计划生育支出23.48万元、城乡社区支出3000万元、住房保障支出33.14万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出624.75万元，其中：工资福利支出545.45万元，商品和服务支出45.20万元，对个人和家庭补助支出34.10万元；项目支出3068.02万元。
（三）主要项目
1、运转项目办学业务经费65.72万元。
（1）项目概述及政策依据。党校作为培训轮训党员领导干部的主阵地，担负着大规模培训轮训党员领导干部和理论干部的重任，在全面从严治党的大背景下，根据省市文件精神，党校承担的角色和任务日益繁重，培训班次范围、培训人数都在不断增加，相应的后勤配套保障也需逐渐完善。教学是中心，科研是保障，对教师的素质提出了更高的要求，不断强化自身修养的同时，更好得组织教研人员到基层一线了解实际，实施党校系统“名师工程”。
（2）资金测算。根据上年度办学业务经费支出及本年度各项目核算进行本年预算，主要包括办公费、差旅费、培训费、邮电费、维修（护）费、劳务费及其他商品和服务支出等费用65.72万元。
2、残疾人就业保障金2.3万元。
3、项目党校二期（南校区）建设3000万元。
（1）项目概述及政策依据。为彻底改善党校现有的教学条件，完善党校办学功能，新形势下“大规模培训干部、大幅度提高干部素质”，依据《中共郑州市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》郑发[2016]22号文件要求，主要建设学员宿舍楼、文化活动中心及其他配套附属设施。
（2）资金测算。根据建设规模及建设内容，进行投资估算（荥发改审批[2017]25号、荥发改审批[2017]40号），主要包括资本性支出3000万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算692.77万元，政府性基金收支预算3000万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少210.23万元，减少的主要原因主体班、社会班费用未列入预算。政府性基金收支预算，增加2000万元，增加主要原因是根据具体情况核算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算692.77万元，主要用于以下方面：教育支出546.81万元，占78.92%；社会保障和就业支出89.34万元，占12.90 %；医疗卫生与计划生育支出23.48万元，占3.39%；住房保障支出33.14万元，占4.79%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算624.75万元，其中：人员经费579.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算3000万元，主要包括：党校二期（南校区）建设（含电梯空调）。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算5.87万元，会议费预算0.67万元。其中：
1．因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费 5.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2019年持平。
3．公务接待费0.37万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年持平。
4、会议费0.67万元，主要用于会议支出。预算数与2019年持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，党校运行经费安排45.20万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。其中：办公费7.7万元，水费1万元、电费6.96万元、会议费0.67万元、公务接待费0.37万元、工会经费4.87万元、福利费5.55万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他交通费用12.58万元。预算数与2019年持平。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我校《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购支出5137.83万元，其中：政府采购货物支出29万元、政府采购工程支出5008.83万元、政府采购服务支出100万元。
货物支出采购明细如下：
1、物品投影，单价1.25万元，数量4台，共计5万元；
2、物品空调，单价0.6万元，数量4台，共计2.4万元；单价0.4万元，数量6个，共计2.4万元；物品功放单价0.2万元，数量1台，共计0.2万元。
3、物品计算机，单价0.5万元，数量10台，共计5万元；
4、物品办公家具，单价1.25万元，数量8套，共计10万元。
5、物品纸张，单价0.02万元，数量200箱，共计4万元。
工程支出采购明细如下：
党校（二期）南校区建设项目（建筑安装费）：5008.83万元
服务支出采购明细如下：
其他消耗用品：10万元；
2、其他服务：40万元；
3、修缮、装饰：30万元。
4、环保、绿化类：20万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我校2020年共安排项目支出2个，金额3007.99万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．2020年国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位无此项业务。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件
