2020年中共荥阳市委组织部预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责（根据最新三定方案列举）
不予公开。
内设机构及下属单位
不予公开。
本部门为部门汇总预算。
人员构成情况
不予公开。
四、车辆构成情况
中共荥阳市委组织部共有公车2辆，均为一般性公务用车。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算2770.14万元，其中：一般公共预算1587.20万元（财政拨款1587.20万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算2770.14万元，其中：基本支出772.43 万元，项目支出1997.71万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1587.20万元，社会保障和就业支出85.48万元，医疗卫生与计划生育支出33.16万元，农林水支出1024万元，住房保障支出40.30万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出772.43万元，其中：工资福利支出680.90万元，商品和服务支出68.60万元，个人和家庭补助支出22.93万元，资本性支出291.67万元；项目支出1855.29万元。
（三）主要项目：
1．人才工作经费94.65万元。
（1）项目概述及政策依据。依据《中共郑州市委 郑州市人民政府关于进一步加强人才工作的意见》（郑发[2004]32号）和《关于对县（市）区人才工作目标责任制进行考核的通知》（郑组通[2007]11号），为顺利开展人才工作，特申请人才工作经费94.65万元，用于人才办日常办公及人才工作培训。
（2）资金测算。荥阳市人才办日常办公经费10万元；
荥阳市党员人才培训班培训经费31.5万元，计划对全市分管人才工作的副职、人才工作联络员、新转入青年党员、新入党青年党员共计100人进行为期七天的培训，培训地点暂定为各级党校、行政学院、社会主义学院；荥阳市高层次人才培训班培训经费15.75万元，计划对荥阳市委领导联系专家、优秀高层次人才代表共计50人进行为期七天的培训，培训地点暂定高内知名高校；荥阳市优秀企业家培训班培训经费80万元，计划对荥阳市优秀企业家共计20人进行为期七天的培训，培训地点暂定国境外；拔尖人才评比、补贴和体检经费12万元，新一届拔尖人才选拔工作将于2020年进行，其中涉及评比经费4万元，人才补贴4.8万元，体检经费3.2万元。
2．开展村支部书记体检活动经费23.12万元。
（1）项目概述及政策依据。依据2016年7月20日中共郑州市委组织部、郑州市财政局颁布的《郑州市农村干部激励保障暂行办法》（郑组通［2016］40号），每年，县（市）区至少组织村党组织书记、村委会主任进行一次体检。
（2）资金测算。全市村党组织书记、村委会主任共计578人，体检标准为400元/人，共计23.12万元。
3. 科级干部人事档案数字化建设经费44.59万元。
（1）项目概述及政策依据。2013年11月中共河南省委组织部下发《关于印发<关于进一步规范和加强全省干部档案管理工作的意见>的通知》（豫组通[2013]29号），要求“干部档案管理工作所需必要的设备和业务经费，应单独立项，列入本地区本部门预算统筹解决。申请专项资金，积极稳妥开展干部档案数字化工作，提高干部档案管理科学化水平”。2017年11月中央组织部办公厅下发《中共中央组织部办公厅关于贯彻实施<干部人事档案数字化技术规范>的通知》（组厅字[2017]47号），要求扎实做好《规范》的贯彻实施工作，全面提升干部人事档案管理科学化、信息化、规范化水平。2018年3月中共郑州市委组织部下发《关于印发<县市区、开发区2018年度组织工作责任目标>的通知》（郑组通[2018]20号），要求2018年上半年，启动科级干部档案数字化建设工作。按照郑州市委组织部年度责任目标及人事档案数字化建设要求，我们于2019年开展科级干部人事档案信息数字化工作，预计2020年8月份完工。
（2）资金测算。经与郑州市委组织部及其他县市区沟通，并进行初步市场调查，现需要购买软硬件及档案扫描人工费用等共计144.59万元，2019年度已经支付100万元，2020年项目完工后付尾款44.59万元。详细清单如下：
扫描制作费用：荥阳市委组织部共有科级干部档案约1500卷，每卷扫描制作费用380元，共计57万元。
干部档案信息管理系统16万元；干部信息管理系统28万。
③硬件设备及售后服务43.59万元。
4.开展干部教育培训经费160万元。
（1）项目概述及政策依据。依据2006年1月中共中央颁布的《干部教育培训工作条例（试行）》的有关规定(中发[2006]3号)、中共郑州市委关于印发《2006－2010年全市干部教育培训规划》的通知（郑发［2007］25号）、《关于进一步加强县级党校主体班次工作的通知》（豫组通[2018]29号）等要求，需开展干部教育培训,此项目需资金160万元。
（2）资金测算。计划对全市县处级领导干部及各单位正职进行为期4期，每期8天的培训，开展“荥阳大讲堂”活动。
5. 举办“七一”表彰会经费
（1）项目概述及政策依据。“七一”前后，对全市优秀党组织、优秀党员进行表彰，回顾一年党务工作，并对今后工作进行部署，其中涉及印刷费、会议费。
（2）资金测算。办公费1.5万元，印刷费1.5万元，会议费1万元。
6. 荥阳市市乡村三级在线管理平台市级管理中心光纤专线费6万元。
（1）项目概述及政策依据。根据郑州市委组织部《关于在全市建立县乡村在线管理平台推进落实基层为民服务制度的通知》（郑组通［2016］44号）文件“在全市建立市、乡、村三级便民服务中心（室）在线管理平台”的要求，于2016年8月-10月建立了市、乡、村三级在线管理平台，现已投入使用。
（2）资金测算。每年使用费为60000元。
7. 开展农村党员干部现代远程教育（电教）工作经费18.787万元。
（1）项目概述及政策依据。依据2007年《中共办公厅关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》（中办发［2007］18号）和《郑州市委办公厅关于进一步加强农村党员干部现代远程教育工作的实施意见》（郑办［2008］1号）。
（2）资金测算。电教中心办公经费10万元，终端站点建设维护费8.787万元。
8. 市直机关基层党组织建设工作经费15万元。
（1）项目概述及政策依据。根据市直工委工作职责，每年对基层组织党建开展各项党建活动，需要经费15万元。
（2）资金测算。庆“七一”活动经费80000元；市直机关基层党组织建设工作经费70000元。
9. 农村基层党组织‘五星支部’创建活动奖补资金
（1）项目概述及政策依据。依据《关于在全市农村基层党组织活动中开展“五星支部”创建活动的意见》（荥发[2019]10号）和《荥阳市农村基层党组织“五星支部”创建活动考评办法（试行）》（荥办文【2019】61号）文件要求。
（2）资金测算。根据市委常委会研究意见，每半年进行一次“五星支部”考评，需要奖补资金450万元，2020年全年共需资金900万元。
10. 市派驻第一书记专项工作经费
（1）项目概述及政策依据。根据省委组织部下发的《关于加强驻村第一书记工作的通知》（豫组通［2017］11号）相关要求，结合我市的工作实际，落实第一书记工作顺利开展和生活待遇。
（2）资金测算。每年每人从财政拨付2万元用于专项工作经费，全市第一书记共62人，需资金124万元。
11. 主体班培训经费
（1）项目概述及政策依据。根据中共中央《干部教育培训工作条例》及河南省委组织部、省委党校、省财政厅《关于进一步加强县级党校主体班次培训工作的通知》（豫组通〔2018〕29号）文件精神与《公务员培训规定》（试行）《国务院办公厅关于转发人力资源社会保障部国家公务员局"十三五"行政机关公务员培训纲要的通知》国办发【2016】92号文件。
（2）资金测算。2020年度主体班教学计划，全年分春秋季两个学期，共 17个班次 28 期，学员共计 8524 人；春季学期 13个班次 21 期，学员共计 6894 人；秋季学期 5个班次 7 期，学员共计 1630 人，此项目共需资金350万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算2770.14万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加216.86万元，增加部分主要是专项增加和人员增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算2770.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1587.20，占57%；社会保障和就业支出85.48万元，占3.1%；卫生健康支出33.16万元，占1.2%；农林水支出1024万元，占36.97%；住房保障支出40.30万元，占1.45%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算772.43万元，其中：人员经费680.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费35.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算16.4万元，会议费预算2.8万元。其中：
因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少3.68万元，主要原因：公车老旧，毛病多，减少使用次数。
3．公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少1.15万元。主要原因：减少公务接待次数。
4、会议费2.80万元，主要用于各项会议支出。预算数比 2019年减少6.8万元。主要原因：精简会议规模，减少会议次数等。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排68.59万元，主要用于维持部机关正常运转的经费，其中：办公费8.9万元，公务用车运行维护费5万元、邮电费6万元、会议费2.8万元、公务接待费2万元、差旅费3万元、工会经费5.91万元、福利费6.57万元、培训费6万元、其他交通费用22.41万元。相比于2019年运行经费60.77万元增加7.82万元，原因为人员增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我部《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算35.4万元，其中：政府采购货物支出35.4万元，具体采购明细如下。
1．纸张，单价240元，数量300个，共计7.2万元；
2．计算机，单价0.5万元，数量15个，共计7.5万元；
3．印刷、出版，单价1万元，数量3次，共计3万元；
4.打印机，单价0.3万元，数量7台，，共计3.1万元；
5.其他办公自动化设备，单价3万元，数量3，共计9万元；
6.其他消耗用品，单价2元，数量25000个，共计5万元；
7.碎纸机，单价0.15万元，数量4个，共计0.6万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我部2020年共安排项目支出 7 个，金额 1848.79 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我部2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营支出。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是我单位无政府购买服务支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件