2020年荥阳市政协办公室预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
荥阳市政协办公室主要职责为负责政协荥阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他主要会议、活动的组织和服务工作；负责政协荥阳市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；负责协调专门委员会实施专题调研计划，开展相关活动的组织服务工作；负责联系市政协委员工作；负责整理报送政协组织和政协委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来访信访；负责市政协委员学习活动的组织服务工作；受郑州市政协办公厅的委托，承办驻荥郑州市政协委员的综合视察活动；负责与市委、市人大、市政府有关部门及工商联的工作联系；参与市政协委员的协调推荐、界中增补等有关人事工作；负责政协机关文电、保密、档案、图书资料管理和文印工作；负责政协机关人事、劳资、财务、行政、后勤保卫及离退休人员的管理和服务工作；负责市政协领导交办的其他事项等。
二、内设机构及下属单位
内设机构：市政协设7个专门委员会：提案委员会、经济科技委员会、教科卫体委员会、民主法制委员会、文化和文史委员会、农村和农业委员会、委员联络管理委员会。其主要职责：负责各专门委员会日常活动的组织和服务工作；负责各专门委员会调研、视察活动的组织、服务工作；负责收集、整理委员的提案，做好提案办理的服务工作；负责团结和联系委员及家庭、各界人士，积极反映社情民意；负责联系海内外友好人士，促进祖国和平统一；负责以荥阳地区为主的文史资料的征集、研究、编纂和出版发行等工作。
下属单位：荥阳市政协机关后勤服务中心
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 29 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 5 人；在职职工 29 人，离退休人员20人等。
四、车辆构成情况
我单位有公务车5辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 796.0580 万元，其中：一般公共预算648.0041万元（财政拨款 648.0041 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入0 万元、其他收入 0万元），政府性基金收入 0万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 796.0580万元，其中：基本支出 563.4930 万元，项目支出 232.5650 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 648.0041万元；社会保障局和就业支出95.2107万元；卫生健康支出24.6091万元；住房和保障支出 28.2341万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 563.4930 万元，其中：工资福利支出 458.7707万元，商品和服务支出 51.9585 万元，个人和家庭补助支出 52.7638万元，资本性支出 0 万元；项目支出 232.5650万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．政协两会会议费55万元。
（1）项目概述及政策依据。“两会”代表着广大选民的一种利益，代表着选民在两会期间，向政府有关部门提出选民自己的意见和要求。地方每年召开的人大和政协也称为两会，通常召开的时间比全国两会时间早。“两会”召开的意义在于将“两会”代表从人民中得来的信息和要求进行收集及整理，传达给党中央。
（2）资金测算。会议时间2.5天，每个委员标准每人每天600元，疫情期间住宿每个委员一间房间，政协委员、酒店服务人员和会议服务人员都要进行核酸检测。
2．政协基层调研购置公务用车24.6800万元。
（1）项目概述及政策依据。车改后核定荥阳市政协办公室一般公务用车编制6辆，现有车辆3辆：应急公务车辆1辆，机要通信用车1辆，离退休服务用车1辆，调研用车空编3辆。却因工作需要，申请备案购买调研用车1辆。
（2）资金测算。
基层调研购置公务车需要资金24.68万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 796.0580万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少26.5705 万元，主要是运转支出中的商品服务支出减少。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 796.0580 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出648.0041万元，占 81.4%；社会保障和就业支出 95.2107万元，占 11.96 %；卫生健康支出 24.6091万元，占 3.09 %；住房保障支出 28.2341万元，占 3.55 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 563.4930 万元，其中：人员经费 458.7707万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、文明奖等；公用经费 51.9585 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、行政在职公务交通补贴；对个人和家庭补助收入 52.7638万元，主要包括：离休人员工资及护理费、离退休人员财政负担部分、离退休人员健康修养费和离退休人员取暖费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 35.68 万元，会议费预算72.84 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费 24.68万元，公务用车运行维护费10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加24.68万元，主要原因：我单位基层调研需购置公务用车1辆。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少6.10万元，主要原因：节俭开支。
3．公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。主要原因：依据2019年度公务接待决算数安排今年的预算。
4、会议费 72.84万元，主要用于两会和政协常委会支出。预算数比 2019年减少2.16万元。主要原因：节俭开支。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 51.9585 万元，主要用于办公费、工会费、福利费和其他交通费，其中：办公费 12.60 万元，水费1万元、邮电费 6 万元，工会费4.3110万元，福利费4.3835万元，行政在职人员公务交通补贴23.6640万元。预算数比2019年减少1.3736万元，主要原因是办公费减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算 28.13 万元，其中：政府采购货物支出 28.13 万元，具体采购明细如下。
1．A物品，单价 0. 1150万元，数量 60个，共计 3.45 万元；
2．B物品，单价 24.68 万元，数量 1 个，共计 24.68万元；
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2020年共安排项目支出 1 个，金额 24.68 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金支出项目。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件