2020年中共荥阳市委宣传部预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责(根据最新三定方案列举）
不予公开。
二、内设机构及下属单位
不予公开。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制42人，其中：行政编制15人，事业编制27人；在职职工45人，离退休人员4人等。
四、车辆构成情况
中共荥阳市委宣传部公务用车保有量为2辆，其中机要通信用车1辆；应急保障用车1辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算2368.74万元，其中：一般公共预算1386.19万元（财政拨款1386.19万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算2368.74万元，其中：基本支出613.16万元，项目支出1675.57万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1386.19万元，文化旅游与体育传媒支出864.84万元，社会保障和就业支出60.39万元、卫生健康支出23.77万元、住房保障支出33.55万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出613.16万元，其中：工资福利支出563.78万元，商品和服务支出44.92万元，个人和家庭补助支出4.46万元，资本性支出82.48万元；项目支出1353.71万元。
（三）主要项目：
1、荥阳市文化产业发展资金200万元及郑财预[2019]672号2019年郑州市文化产业发展专项资金533万元
（1）项目概述及政策依据。根据郑财办教【2010】7号《关于印发<郑州市市级文化产业发展专项资金管理暂行办法>的通知》、《中共荥阳市委荥阳市人民政府关于进一步深化文化体制改革加快文化强市建设步伐的实施意见》（荥发【2009】23号）文件和荥阳市政府2015年第21次常务会议精神，特设立荥阳市市级文化产业发展专项资金。
（2）资金测算。对我市文化产业企业补助200万元；2019年郑州市文化产业发展专项资金533万元。
2、文明村镇奖补资金405万元
（1）项目概述及政策依据。《关于进一步推进文明村镇建设的通知》（豫文明办〔2016〕46号）、《关于进一步推进文明村镇建设的通知》（郑文明办〔2017〕18号）、《关于印发2018年荥阳市精神文明建设工作要点及任务分工的的通知》（荥办〔2018〕21号）根据文件要求，今年以来，全面贯彻落实十九大精神，紧紧围绕乡村振兴战略，深化农村群众性精神文明创建，根据荥阳市精神文明建设工作要点，2020年全市55%以上行政村创成荥阳市级以上文明村。
（2）资金测算。国家级文明村镇补助20万元；郑州市级文明村镇补助10万元，3个30万元；荥阳级文明村镇补助5万元，75个375万元共计405万元。
3、2019“感动荥阳”年度十大楷模评选及颁奖晚会48万元
（1）项目概述及政策依据。为了表彰先进、弘扬真善美、唱响主旋律、传播正能量，市委宣传部、市广播电视台联合举办“修身行善 明礼守法”行动楷模颁奖晚会，为“建设和美荥阳，加快实现两个率先”提供精神力量和道德支撑。 （2）资金测算。举办晚会费用37万元；表彰楷模助力金10万元，推荐人1万元。
4、荥阳市新时代文明实践中心装饰装修工程66.4813万元
（1）项目概述及政策依据。为建设河南省（试点）县新时代市文明实践中心，从2019年4月开始，我市启动实施了新时代文明实践中心和学雷锋志愿服务中心，荥阳要在郑州市乃至全省提升影响力。为加快推进新时代文明实践中心投入运行，在荥阳市植物园书画院装饰装修新时代文明实践中心和学雷锋志愿服务中心。
（2）资金测算。装饰装修费用尾款66.4813万元
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算2368.74万元，政府性基金收支预算80万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加835.62万元，增加原因一是根据荥阳市精神文明建设工作要点，2020年全市55%以上行政村创成荥阳市级以上文明村。二是2019年郑州市文化产业发展专项资金533万元。政府性基金收支预算，增加80万元，增加原因是上级下达中央补助地方电影事业专项资金80万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算2368.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1386.19万元，占59%；文化旅游与体育传媒支出864.84万元，占37%；社会保障和就业支出60.39万元，占0.3%；卫生健康支出23.77万元，占0.1%；住房保障支出33.55万元，占0.14%；。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算613.16万元，其中：人员经费563.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金；公用经费44.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算80万元，主要包括：
郑财预[2019]615号2019年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算8万元。
郑财预[2019]667号2019年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算72万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算31万元，会议费预算10万元。其中：
因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年无增减。
公务用车购置费16元，公务用车运行维护费20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加16万元，主要原因：公车改革后单位留两辆公务用车，其中公务通信用车已到报废年限，维修费用大，无法保障运行安全，经机关事务管理局批准购置一辆新能源汽车。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少17万元，主要原因：公车改革后本单位保留两辆公务用车，车辆减少后运行维护费相应减少。
3．公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少15万元。主要原因：上级来访来函接待减少，所以公务接待费减少。
4、会议费20万元，主要用于2020年度各项工作会议费用的支出。预算数比 2019年减少40万元。主要原因：一是郑州市新农村现场工作会议不在荥阳举办，二是响应国家精简会议的要求精简会议，所以会议费用减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排44.92万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出。其中：办公费16.6万元，邮电费7.9万元，差旅费2.8万元，工会费4.8万元，福利费5.7万元其他交通费7.12万元。对比2019年度增加7.18万元，增加原因是新增新闻出版电影管理科，增加人员及经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我部《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算0万元，市委宣传部本年度无政府采购项目
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我部2020年共安排项目支出11个，金额1353.71万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我部2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元，0项目0万元等。我部将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是市委宣传部为党政机关无国有资本经营预算支出。
2.政府采购预算表。空表的主要原因是本年度无政府采购项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件