2020年共青团荥阳市委员会
部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11. 支出项目绩效目录表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责（根据最新三定方案列举）
领导全市的共青团工作。指导全市共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设。
领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。
参与制定青少年事业发展规划，对青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理，指导青少年开展健康有益的文化、科级、体育等活动。
参与对《未成年人保护法》的监督执行实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。团结青少年的特殊需要，为青少年健康成长提供服务，协调市“希望工程”工作。
调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策。
协调政府教育部门做好中、小学校教育管理工作，根据党的教育方针开展团的各项活动，指导学校团的组织建设，并负责少先队工作，维护学校稳定和社会安定。
在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
会同有关部门对青少年外事工作实行归口管理和提供服务；负责青年对外宣传工作，执行国家青少年外事政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
承办市委、市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：我单位原内设1个办公室，负责文电处理、秘书事务、档案管理、机要保密、人事管理、安全保卫、计划生育和后勤服务等工作；承担团市委的各项任务。现增设1个内设机构宣传联络部，全称为荥阳市青少年发展服务中心，主要负责新兴青年群体工作，联系服务和宣传引导各领域青年群体，保护未成年人权益等工作。
下属单位：无。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制5人，其中：行政编制2人，事业编制3人；在职职工5人，离退休人员1人。
四、车辆构成情况
单位公务用车保有量为小轿车1辆。
2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算132.61万元，其中：一般公共预算132.61万元（财政拨款132.61万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算132.61万元，其中：基本支出98.80万元，项目支出33.81万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出114.18万元；社会保障和就业支出9.10万元；卫生健康支出3.87万元；住房保障支出5.46万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出98.80万元，其中：工资福利支出88.41万元；商品和服务支出10.39万元；个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：
1.全市共青团系统保障经费24.37万元。
（1）项目概述及政策依据。共青团系统运转保障工作，主要承担市中心工作、上级团组织交办的系列活动任务：青年就业创业扶助等费用10万元，青春家园建设费用14.37万元。
（2）资金测算。保障全市共青团系统运转经费24.37万元。
2.十八岁成人仪式活动经费2万元。
（1）项目概述及政策依据。十八岁成人仪式活动启动、示范：活动摄影0.5万元，舞台布置0.3万元，国学书籍1.2万元。
（2）资金测算。专项活动经费2万元。
3.同献爱心共铸希望活动经费1万元。
（1）项目概述及政策依据。扶助特殊困难青少年：实地调查用油、用餐等费用0.2万元，部分学生慰问用品0.8万元。
（2）资金测算。专项活动经费1万元。
4.保护母亲河活动经费1万元。
（1）项目概述及政策依据。组织青少年植树节黄河边植绿：树苗购买0.8万元，大巴租赁0.2万元。
（2）资金测算。专项活动经费1万元。
5共青团系统总结表彰活动经费2.2万元。
（1）项目概述及政策依据。2019年共青团工作总结、先进表彰及2020年共青团工作安排：会场租赁及条幅制作等费用1.5万元，证书及奖牌购买费用0.5万元，印刷材料费0.2万元。
（2）资金测算。专项活动经费2.2万元。
6.五四青年节活动经费2.8万元。
（1）项目概述及政策依据。纪念五四运动系列活动：系列活动舞台布置等费用2万元，材料印刷等费用0.8万元。
（2）资金测算。专项活动经费2.8万元。
7.残疾人就业保障金0.44万元。
（1）项目概述及政策依据。助力残疾人就业保障：按照上级要求发放残疾人就业保障金0.44万元。
（2）资金测算。专项活动经费0.44万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算132.61万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加减少23.69万元。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算132.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出114.18万元，占86.1 %；教育支出0万元；社会保障和就业支出9.10万元，占6.86 %；医疗卫生支出3.87万元，占2.92 %；住房保障支出5.46，占4.12%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算98.80万元，其中：人员经费88.41万元，主要包括：基本工资、社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费10.39万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算2.94万元，会议费预算10.24万元。其中：
因公出国（境）费0元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.72万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费预算数比 2019年增加（减少）0万元。
3．公务接待费1.22万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。
4、会议费10.24万元，主要用于会议支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排10.39万元，主要用于机关的日常运行，其中：办公费2.35万元，印刷费1.85万元，工会经费0.83万元，福利费0.86万元，其他交通费4.5万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算11.2万元，其中：政府采购货物支出11.2万元，具体采购明细如下。
1．其他家具，单价0.4万元，数量5个，共计2万元；
2．计算机，单价0.5万元，数量8个，共计4万元；
3．办公家具，单价0.4万元，数量5个，共计2万元；
4. 碎纸机，单价0.08万元，数量5个，共计0.4万元；
5. 打印机，单价0.25万元，数量8个，共计2万元；
6. 投影仪，单价0.4万元，数量2个，共计0.8万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2020年共安排项目支出7个，金额10.39万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是2020年我单位没有政府基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是2020年我单位没有国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11. 支出项目绩效目标表
附件