2020年荥阳市委统战部
部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
不予公开。
二、内设机构及下属单位
不予公开。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
机关及归口预算管理单位人员共有编制29人，其中：行政编制11人，事业编制18人；在职职工12人，离退休人员4人。
四、车辆构成情况
荥阳市委统战部公务用车保有量为2辆，其中机要通信用车1辆；应急保障用车1辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算253.94万元，其中：一般公共预算253.94万元（财政拨款253.94万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算223.94万元，其中：基本支出192.97万元，项目支出60.97万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出213.82万元，社会保障和就业支出22.33万元、卫生健康支出7.38万元、住房保障支出10.42万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出192.97万元，其中：工资福利支出169.03万元，商品和服务支出18.98万元，个人和家庭补助支出4.97万元；专项和事业发展支出 60.97万元，其中：运转支出44.97万元，包括商品和服务支出49.4万元。项目支出16万元，包括资本性支出16万元。
（三）主要项目：
公务车购置专项16万元。
1.项目概述及政策依据。
因机要通信车报废，购买新机要通信车一辆，品牌型号为荣威I6PLUS（新能源汽车），资金由市财政局拨付。按照《荥阳市公务用车制度改革实施方案》和《荥阳市公务用车改革保留一般公务用车车辆编制的通知》的要求，机要通信车报废更换新车，2020年3月20日开始向荥阳市机关事务管理局申报购置公务用车，4月17日荥阳市财政局国库支付中心同意申请支付，4月22日荥阳市国有资产监督管理中心委员会通过审批。公车买入后已上牌，投入使用，目前运行良好。
2.资金测算。
项目总金额16万元，预算编制合理，资金使用规范。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算253.94万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加37.83万元，增加的原因人员调入。政府性基金收支预算0万元，无增减变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算253.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出213.82万元，占84.2%；社会保障和就业支出22.33万元，占8.79%；卫生健康支出7.38万元，占2.91%；住房保障支出10.42万元，占4.1%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算192.97万元，其中：人员经费174万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；公用经费18.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、其他交通费用等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年我单位无政府性基金支出预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算24万元，会议费预算3万元。其中： 1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和 2019年无变动。
2．公务用车购置费16万元，公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加16万元，主要原因：报废机要通信车1辆，新购机要通信车1辆。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少2万元，主要原因：严格控制公车使用范围，厉行节约，压减费用。
3．公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少4万元。主要原因：加强公务接待管理，严格执行规定和开支标准，厉行节约，压减费用。
4、会议费3万元，主要用于2020年度各项工作会议费用的支出。预算数比 2019年减少2.5万元。主要原因：严格执行会议费管理办法，厉行节约，压减费用。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排18.98万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、福利费和其他交通费用等。其中：办公费4.5万元、印刷费1万元、邮电费1.3万元、差旅费0.6万元、维修费1万元、工会经费1.57万元、福利费1.64万元、其他交通费用7.37万元。2020年运行经费比2019年增加3.59万元，增加原因人员调入。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我部《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元，具体采购明细如下。
1．办公桌，单价0.07万元，数量15个，共计1.05万元；
2．办公椅，单价0.035万元，数量10个，共计0.35万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我部2020年共安排项目支出1个，金额16万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单没有政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件
