2020年中共荥阳市委办预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责（根据最新三定方案列举）
不予公开
二、内设机构及下属单位
不予公开
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制64人，其中：行政编制30人，事业编制 34 人；在职职工0人，离退休人员16人等。
四、车辆构成情况
我单位共有一般公务用车8辆，其中主要领导干部保障用车1辆，机要通信用车2辆，应急通信车4辆，离退休干部用车1辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算1030.98万元，其中：一般公共预算1030.98 万元（财政拨款 1030.98 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 1030.98 万元，其中：基本支出 581.67 万元，项目支出 449.31 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 892.87 万元,社会保障和就业支出82.32万元，卫生健康支出25.83万元，住房保障支出29.96万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 581.67 万元，其中：工资福利支出 487.39 万元，商品和服务支出 57.28 万元，个人和家庭补助支出 37.00 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 449.31 万元。
（三）主要项目：
1．专项办公经费253.95万元。
2、法律顾问经费30万元。
3、国家安全办公室及政策研究室办公经费8.5万元。
4、密码经费28.5万元。
5、外事工作经费2.55万元。
6、党史大事记资料征集活动经费0.94万元。
7、党史宣传教育活动经费3.5万元。
8、书记、市长工作大事记专项经费9.25万元。
9、残疾人就业保证金2.12万元。
以上项目依据为荥办文〔2019〕12号，以及领导签批件。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 1030.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加 56.93 万元，主要是基本支出增加。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 1030.98 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 82.32 万元，占 7.98 %；医疗卫生支出 25.83 万元，占 2.50 %；住房保障支出29.96万元，占2.91%；一般公共服务支出892.87万元，占86.61%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 1030.98 万元，其中：人员经费 487.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 57.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 70 万元，会议费预算 20 万元。其中：
1．因公出国（境）费 10 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年相比增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少12万元，主要原因：进一步厉行节约，公务出行进一步规范，公车使用减少。
3．公务接待费 10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增减少14万元。主要原因：接待活动进一步压减。
4、会议费10万元，主要用于大型会议支出支出。预算数比 2019年增加（减少）10万元。主要原因：会议活动有所压减。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 339.3 万元，主要用于进一步厉行节约，提高工作效能，此项经费主要用于保障市委的各个重要会议、调研、活动的组织和安排；主要领导的各项公务活动的后勤保障；办公室的各个局、室、科的办公后勤保障，其中：办公费67.8万元，比2019年减少17.2万元，进一步压减办公经费；公务用车运行维护费50万元比2019年减少12万元，进一步优化公车管理，压减公车运行经费；公务接待费10万元比2019年减少14万元，根据接待情况调减接待费预算；印刷费44.3万元比2019年增加10.30万元，根据工作需要调增印刷费预算；水费3万元与2019年持平、邮电费21.65万元比2019年增加3.65万元，远程办公的需要，邮电费开支预计会增加；差旅费18.5万元比2019年减少23.5万元，今年没有大型培训计划，所以调减差旅费预算；因公国出境费用10万元与2019年持平、维修维护费用30万元比2019年增加8万元，今年有会议室修缮计划，所以预算调增；会议费10万元比2019减少10万元，根据办公实际需要，调减会议费预算；培训费20万元比2019年减少30万元，无大型培训活动，调减培训费预算；劳务费1.44万元比2019年减少23.56万元，无大型培训活动，调减劳务费预算；其他交通费用40万元比2019年增加12万元，根据工作实际，调增其他交通费预算；其他商品服务支出0.5万元比2019年减少25.7万元，总支出减少导致此经济科目预算减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算 9.8 万元，其中：政府采购货物支出 9.8 万元，具体采购明细如下。
1．空调挂机，单价 0.38 万元，数量 10 个，共计 3.8 万元；
2．柜机空调，单价 1 万元，数量 2 个，共计 2 万元；
3．电视机，单价 2万元，数量 2 个，共计 4 万元；
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我办2020年共安排项目支出 0 个，金额 0 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我办2020年没有预算安排的专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出。
3、荥阳市预算项目绩效目标表。无预算项目绩效目标。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件