2020年中共荥阳市委城乡社区发展治理委员会预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（一）贯彻执行党中央、省委、郑州市委及荥阳市委关于城乡社区发展治理的方针、政策，牵头拟定全市城乡社区发展治理的中长期目标和阶段性任务；负责拟定城乡社区发展治理政策体系并推动落实；负责编制并组织实施城乡社区发展治理规划。
（二）负责组织、指导、协调全市城乡社区发展治理工作。
（三）负责统筹推进城乡社区发展治理体制机制改革。
（四）牵头建立城乡社区发展治理资源统筹机制和人、财、物投入保障机制；负责统筹推进城乡社区的有机更新。
（五）负责城乡社区公共服务平台建设和公共服务供给能力建设；负责建立完善城乡社区服务体系。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、改革统筹科、社区党建工作科、社区发展治理科、社区服务与人力资源科。
下属单位：荥阳市城乡社区治理信息中心。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制9人，其中：行政编制9人,事业编制0人；在职职工5人，离退休人员 0人等。
四、车辆构成情况
中共荥阳市委城乡社区发展治理委员会无公务车辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算217.568万元，其中：一般公共预算217.568万元（财政拨款217.568万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算217.568万元，其中：基本支出 73.273万元，项目支出144.295万元。
（一）按功能科目分类，包括基层政权建设和社区治理 30万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.864万元,行政单位医疗2.917万元,行政运行（城乡社区管理事务）59.374万元,一般行政管理事务（城乡社区管理事务）57.295万元,其他城乡社区管理事务支出57万元, 住房公积金4.118万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出73.273万元，其中：工资福利支出64.726万元，商品和服务支出8.547万元，个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出144.295万元。
（三）主要项目：
1．城乡社区发展治理业务培训专项30万元。
（1）项目概述及政策依据。2020年组织两期城乡社区发展治理业务知识培训，培训范围街道（乡镇）主抓社区工作负责同志、社区干部、社区治理联席会成员单位负责人及社治委工作人员等。根据豫发【2019】6号文、郑办【2015】29号文开办此项目。
（2）资金测算。依据豫发【2019】6号文、郑办【2015】29号文件，要求加强对社区工作者的教育培训，建立健全社区工作人员教育培训制度，全市26个城市社区和23个涉农社区，共计人数293人，共需资金30万元。
2．社区服务平台、服务体系建设专项27万元。
（1）项目概述及政策依据。2020年集中建立一个智慧化社区平台，配备社区软硬设备。根据豫发【2019】6号文开办此项目。
（2）资金测算。依据豫发【2019】6号文，要求到2020年，城市社区公共服务综合信息平台覆盖率达到60%，我市现有城市社区26个，预计2020年集中建成1个社区服务平台（智慧社区建设软件体统85000元，触摸身份证识别打印一体机25000元、智慧化无人微社区服务云柜39800元、终端显示大屏15000元），及其开发维护费用，共需资金27万元。
3．郑财发【2019】767号社区服务专项经费30万元。
（1）项目概述及政策依据。依据《关于下达2019年度第二批市级社区服务专项资金的通知》（郑财预【2019】767号）的要求，对我市的两个示范社区每个补助15万元（腾飞街社区、百合路社区）。
（2）资金测算。依据《关于下达2019年度第二批市级社区服务专项资金的通知》（郑财预【2019】767号）的要求，对我市的两个示范社区每个补助15万元（腾飞街社区、百合路社区）共计30万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算217.568 万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加167.568万元，因中共荥阳市委城乡社区发展治理委员为2019年1月31日挂牌成立，2019年无年初预算，仅有50万元开办经费。政府性基金收支预算,增加0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算217.568万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.864万元，占16.94%；卫生健康支出2.917万元，占1.34%；城乡社区支出173.669万元，占79.82%；住房保障支出4.118万元，占1.90 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算73.273万元，其中：人员经费64.726万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费8.547万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0万元，会议费预算3万元。其中：
因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、会议费3万元，主要用于文件印刷支出。预算数比 2019年增加3万元。主要原因：因中共荥阳市委城乡社区发展治理委员为2019年1月31日挂牌成立，2019年无年初预算，随着工作开展，增加会议费用。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排8.547万元，主要用于保障行政单位工作运行，其中：办公费3.5万元， 工会经费0.633万元，福利费0.634万元，其他交通费用3.78万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。主要原因：因中共荥阳市委城乡社区发展治理委员为2019年1月31日挂牌成立，2019年无年初预算，随着工作开展，增加相关运行经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2020年共安排项目支出3个，金额87万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我委2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．一般公共预算“三公”7。空表的主要原因是中共荥阳市委城乡社区发展治理委员会无此项预算。
2．政府性基金预算支出情况表8。空表的主要原因是中共荥阳市委城乡社区发展治理委员会无此项预算。
3.国有资本经营预算情况表9。空表的主要原因是中共荥阳市委城乡社区发展治理委员会无此项预算。
4.政府采购预算表10。空表的主要原因是中共荥阳市委城乡社区发展治理委员会无此项预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
