荥阳市人大2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关办公会议及其他有关会议的筹备和服务工作；负责常委会会议公民旁听工作；会同有关部门做好郑州市人代会荥阳代表团的服务工作。
2．受主任会议委托，拟定有关议案草案；负责起草有关文件和文字材料；编制荥阳市人大常委会公报。
3．承办市人大常委会向上级人大常委会和市委的请示、报告；联系、指导乡（镇）人大主席团的相关工作；答复市人民政府、市人民法院、市人民检察院和乡（镇）、街道人大组织对有关问题的询问。
4．负责市人大常委会及领导同志活动的组织安排工作；承担上级人大在本市召开的各类人大会议的服务工作。
5．负责机关文电、保密、档案、图书资料管理和文印工作。
6．负责机关办公自动化和人大网站建设管理。
7．负责市人大常委会机关的人事、劳资、财务、行政、后勤、保卫及离退休人员的管理和服务工作。
8．负责人大宣传工作。
9．负责机关接待工作。
10．负责拟定人大工作调研计划，协调组织重大课题的调查研究工作。
11．办理市人大常委会会议和主任会议交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：荥阳市人大常委会机关设2个综合办事机构：荥阳市人大常委会办公室、荥阳市人大常委会人民来信来访工作办公室。
荥阳市人大常委会依法设立6个工作委员会：人事任免代表联络工作委员会、财政经济工作委员会、法制工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会。
市人民代表大会依法设立2个专门委员会：荥阳市人民代表大会财政经济预算委员会、荥阳市人民代表大会法制委员会。
下属单位：荥阳市人大机关后勤服务中心。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制36人，其中：行政编制28人，事业编制8人；在职职工28人，离退休人员27人等。
车辆构成情况
荥阳市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算894.15万元，其中：一般公共预算894.15万元（财政拨款894.15万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算894.15万元，其中：基本支出562.98万元，项目支出331.17万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出711.7万元、社会保障和就业支出124.68万元、卫生健康支出32.05万元、住房保障支出25.72万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出562.98万元，其中：工资福利支出420.52万元，商品和服务支出46.82万元，个人和家庭补助支出95.64万元；专项和事业发展支出331.17万元，基中运转支出311.17万元，项目支出20万元。
（三）主要项目：两会、常委会专项经费、代表工作专项经费、人民代表履职能力提升专项经费、预算联网监督系统专项经费、残疾人就业保障金经费
1．人大会议专项105万元。
（1）此项目经费主要用于荥阳市人代表大会及其常委会会议、以及常委会主任会议费用支出。
（2）资金测算：依据2018年人大会议经费预算，2019年拟荥阳市人代表大会一次，人大常委会会议约12次，主任会议约12次，视察调研、专题询问、工作评议会议等约18次。
2．代表工作专项60万元。
（1）此项目经费主要用于代表工作、活动费用支出。根据《代表法》第35条，代表活动经费列入本级预算。
（2）资金测算：依据2019年代表工作经费预算。
3．人民代表履职能力提升专项44.56万元。
（1）此项目经费主要用于代表培训、学习相关提升履职能力费用支出。
（2）资金测算：依据2019年人大会议经费预算，2019年拟代表集中培训2次。
4．预算联网监督系统专项100万元。
（1）此项目经费主要用于人大构建预算联网监督系统费用支出。
（2）资金测算：依据与省人大预算委文件及省市领导批示，省财政相关测算。
5．残疾人就业保障金1.61万元。
（1）此项目经费主要用残疾人就业保障费用支出。
（2）资金测算：依据财政在职人数相关测算。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算894.15万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少143.15万元，主要原因是压减一般性支出预算。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算894.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出711.7万元，占79%；社会保障和就业支出124.68万元，占14%；卫生健康支出32.05万元，占4%；住房保障支出25.72万元，占3%；
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算562.98万元，其中：人员经费516.16万元，主要包括：工资、奖金、社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费和医疗补助费；公用经费46.82万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、其它交通费用、其他商品服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算36万元，会议费预算105万元。其中：
1．因公出国（境）费0元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年减少0元。
2．公务用车购置费20元，公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加20万元，主要原因：新购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少15万元，主要原因：压减一般性支出预算。
3．公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少5万元。主要原因：压减一般性支出预算。
4、会议费105万元，主要用于人大会议费用支出。预算数比 2019年减少15万元。主要原因：压减一般性支出预算。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排311.17万元，主要用于保障单位各项工作的正常开展，其中：办公费16万元，印刷费10万元，邮电费3万元，维修（护）费10万元，会议费105万元，培训费44.56万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费10万元，税金及附加费用1.61万元，其他商品和服务支出105万元等等。其中会议费减少15万元，公务接待费减少5万元，公务用车运行维护费减少15万元，其他商品和服务支出减少50万元，主要原因是压减一般性支出预算。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算20万元，其中：政府采购货物支出15万元，维修（护）支出5万元，具体采购明细如下。
1．办公家具，单价1万元，数量2个，共计2万元；
2．计算机，单价0.5万元，数量4个，共计2万元；
3．办公家具，单价3万元，数量1个，共计3万元；
4．复印机，单价1万元，数量1个，共计1万元；
5．摄影摄像器材，单价2万元，数量1个，共计2万元；
6．空气调节器，单价0.5万元，数量6个，共计3万元；
7．打印机，单价0.3万元，数量4个，共计1.2万元；
8．办公家具，单价0.2万元，数量4个，共计0.8万元；
9．其他维修，单价2万元，数量1个，共计2万元；
9．建筑物维修，单价3万元，数量1个，共计3万元；
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2020年共安排项目支出1个，金额20万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金支出情况表，空表的主要原因是无。
2．国有资本经营预算情况表，空表的主要原因是无。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件