2020年荥阳市归侨侨眷联合会
部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责（根据最新三定方案列举）
荥阳市归侨侨眷联合会是市委领导下的由全市归侨、侨眷组成的全市性人民团体，是市委和市政府联系广大归侨、侨眷和海内外侨胞的桥梁和纽带。其机关主要职责是：
密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为荥阳市的改革发展、稳定服务。
依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与有关法规、规章草案的拟定；为全市归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。
配合有关部门做好推荐市人大和市政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。
促进海外侨胞与我市进行经济合作和技术交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来荥投资服务。
加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。
宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动；开展海内外文化交流、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在荥兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。
承办市委、市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
荥阳市归侨侨眷联合会内设办公室、联谊部、权益保障部、文化交流部。
下属单位：无。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人；在职职工20人，离退休人员3人。
四、车辆构成情况
我单位无公务用车。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算311.72万元，其中：一般公共预算311.72万元（财政拨款311.72万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算311.72万元，其中：基本支出290.99万元，项目支出20.73万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出252.26 万元，社会保障和就业支出31.06万元，卫生健康支出11.78万元，住房保障支出16.62万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出290.99万元，其中：工资福利支出270.75万元，商品和服务支出16.88万元，个人和家庭补助支出3.36万元，资本性支出0万元；项目支出20.73万元。
（三）主要项目
1、侨法宣传活动经费
政策依据：中共中央办公厅中办发[2014]20号文件《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》、豫办[2015]9号文件《关于进一步加强和改进新形势下侨联工作的意见》、郑办[2015]41号文件中共郑州市委办公厅《关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》的通知，需侨法宣传活动经费
1.865万元。
2、传统节日侨眷及困难侨眷慰问经费
政策依据：中共中央办公厅中办发[2014]20号文件《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》、豫办[2015]9号文件《关于进一步加强和改进新形势下侨联工作的意见》、郑办[2015]41号文件中共郑州市委办公厅《关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》的通知，需传统节日侨眷及困难侨眷慰问经费3万元。
开展常务扩大会议经费
政策依据：中共中央办公厅中办发[2014]20号文件《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》、豫办[2015]9号文件《关于进一步加强和改进新形势下侨联工作的意见》、郑办[2015]41号文件中共郑州市委办公厅《关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》的通知，需开展常务扩大会议经费2万元。
4、海外联谊活动经费
政策依据：中共中央办公厅中办发[2014]20号文件《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》、豫办[2015]9号文件《关于进一步加强和改进新形势下侨联工作的意见》、郑办[2015]41号文件中共郑州市委办公厅《关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》的通知，需海外联谊活动经费0.74万元。
5、全面系统普查出国和归国留学人员、华侨、归侨及侨眷经费
政策依据：中共中央办公厅中办发[2014]20号文件《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》、豫办[2015]9号文件《关于进一步加强和改进新形势下侨联工作的意见》、郑办[2015]41号文件中共郑州市委办公厅《关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》的通知，需全面系统普查出国和归国留学人员、华侨、归侨及侨眷经费1万元。
6、外出联谊和招商引资经费
政策依据：荥阳市机构编制委员会关于印发《荥阳市人民政府世界郑氏联谊中心机构编制方案》的通知（荥编[2012]52号），需外出联谊和招商引资经费40000元。
郑氏文博院维护费
政策依据：《荥阳市人民政府世界郑氏联谊中心关于筹借郑氏大宗庙建设资金的报告》，需郑氏文博院维护费2万元。
8、郑文化研究和宣传经费
政策依据：荥阳市机构编制委员会关于印发《荥阳市人民政府世界郑氏联谊中心机构编制方案》的通知（荥编[2012]52号），需郑文化研究和宣传经费0.875万元。
9、办公用房租赁费
政策依据：《荥阳市机关事务管理局关于郑氏联谊中心与爱卫办办公用房的情况汇报》情况，需办公用房租赁费3万元。
10、外出联谊和招商引资经费
政策依据：荥阳市机构编制委员会关于印发《荥阳市人民政府世界郑氏联谊中心机构编制方案》的通知（荥编[2012]52号），需外出联谊和招商引资经费2万元。
11、办公用房房屋维修费
政策依据：荥阳市关于荥阳市归侨侨眷联合会机构编制调整事宜的通知（荥编〔2019〕6号），需办公用房房屋维修费3万元。
12、残疾人保障金
政策依据：荥阳市归侨侨眷联合会残疾人保障金1.25万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算311.72万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加211.63万元，增加的主要原因：一是机构改革,荥阳市人民政府世界郑氏中心划入荥阳市归侨侨眷联合会人员增加14人；二是基本工资增加导致工资福利支出的增加；三是由工会费、福利费增加导致商品和服务支出的增加。政府性基金收支预算增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算311.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出252.26万元，占80.93%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.06万元，占9.96%；卫生健康支出11.78万元，占3.78 %；住房保障支出16.62万元，占5.33%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算290.99万元，其中：人员经费270.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 社会保障缴费、机关事业基本养老保险、绩效工资、住房公积金；公用经费16.88万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、邮电费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算1万元，会议费预算2万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年增加 （减少）1万元，主要原因是单位严格按照“八项规定”落实执行。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加（减少）0万元，主要原因是单位严格按照“八项规定”落实执行；公务用车运行维护费预算数比2019年增加 （减少）0万元，主要原因是单位严格按照“八项规定”落实执行。
3．公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加 （减少）1万元，主要原因是单位严格按照“八项规定”落实执行。
4、会议费2万元，主要用于每年召开两次的侨联常委会支出。预算数与2019年持平。主要原因：根据中国侨联章程第二十五条规定，侨联每年要召开两次常委会。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排16.88万元，主要用于主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、福利费、其他费用等支出。较上年增加10.36万元，增长主要原因：一是机构改革，荥阳市人民政府世界郑氏中心划入荥阳市归侨侨眷联合会人员增加；二是随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加；三是工会费、福利费的增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
政府采购情况说明
2020年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2020年共安排项目支出0个，金额0万元。具体项目及绩效目标见公开表附11。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。
3.预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我单位无预算项目绩效目标。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件