2020年荥阳市老干部服务中心
部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责(根据最新三定方案列举）
不予公开。
二、内设机构及下属单位
不予公开。
本预算为部门二级预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人；在职职工11人，离退休人员14人等。
四、车辆构成情况
2020年，荥阳市老干部服务中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算777.557万元，其中：一般公共预算777.557万元（财政拨款777.557万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算777.557万元，其中：基本支出179.613万元，项目支出597.944万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出762.903万元、卫生健康支出6.076万元、住房保障支出8.578万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出179.613万元，其中：工资福利支出149.090万元，商品和服务支出10.206万元，个人和家庭补助支出20.318万元，资本性支出0万元；项目支出597.944万元。
（三）主要项目：
1、困难离退休干部帮扶基金经费30万元。依据为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅联合下发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发[2016］3号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（豫办[2016］30号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（郑办[2016］24号）文件精神，切实帮助解决特殊困难离退休干部生活的实际问题。
2、老干部体检费77.5万元。依据领导批示，用于我市市直财政开支离退休干部、市财政负担特困企业离休干部用于每年健康体检费用支出。
3、活动经费62.91万元，依据郑老[2012]41号文件，主要用于老干部的开展活动、节日慰问、住院慰问、政治学习、文化生活、走访慰问老干部以及各项有益身体健康的活动等。
4、《荥阳老年》报经费30万元，依据领导批示，用于编辑部日常工作各项开支。
5、特需经费22.446万元，依据荥发［2005］23号文件，主要用于节日慰问、有病看望、困难补助、订阅报刊文娱体育活动开支等。
6、公用经费135.164万元，依据郑老[2012]41号文件，主要用于召开老干部工作会议、开展各项活动、参观工农业生产以及向老干部通报会等。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算777.557万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少177.288万元，主要原因：依据郑政办[2020]6号文件精神，按照15%的比例压减一般性支出。
政府性基金收支预算0万元，无增减情况。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算777.557万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出762.903万元，占98.12%；卫生健康支出6.076万元，占0.78%；住房保障支出8.578万，占1.1%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算179.613万元，其中：人员经费169.407万元，主要包括：工资、奖金、社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费10.206万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算11.37万元，会议费预算6.75万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，预算数比2019年无增减。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费9.88万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2019年无增减。公务用车运行维护费预算数比2019年减少11.82万元，主要原因：依据中央八项规定要求，严控支出。同时根据郑政办[2020]6号文件精神，按照15%的比例压减一般性支出。
3．公务接待费1.49万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2019年减少25.51万元。主要原因：依据中央八项规定要求，节俭开支，严控支出。同时根据郑政办[2020]6号文件精神，按照15%的比例压减一般性支出。
4、会议费6.75万元，主要用于会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。预算数比2019年减少46.25万元。主要原因：依据中央八项规定要求，节俭开支，严控支出。同时根据郑政办[2020]6号文件精神，按照15%的比例压减一般性支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排10.206万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的各项支出，其中：办公费6万元，工会经费1.229万元、福利费1.476万元、其他交通费用1.5万元。预算数与2019年预算比，办公费减少5.55万元、其他交通费用减少5.4万元，主要原因:2019年机构改革，为荥阳市委组织部管理的事业单位，人员调整减少，经费调整减少，在职行政人员退休1人；工会经费减少1.042万元、福利费减少1.038万元，主要原因:2019年机构改革，在职人员调整减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算29.88万元，其中：政府采购印刷、出版支出29.88万元，具体采购明细如下。
1．印刷、出版，单价0.00596万元，数量3000个，共计17.88万元。
2．印刷、出版，单价0.0048万元，数量2500个，共计12万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2020年共安排项目支出2个，金额107.5万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有此项支出，不在预算中显示。
2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是没有此项支出，不在预算中显示。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入地方财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。
4、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
5、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件
