2020年荥阳市委市政府接待办公室
单位部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（一）我办主要职责是负责公务来荥、考察的接待工作。
（二）负责上级在荥召开的各类大型会议及本市召开的大型会议的后勤保障工作。
（三）负责安排市主要领导带队外出参观考察的后勤保障工作。
（四）协助市直部门接待上级机关部门领导同志。
（五）负责接待市委、市政府主要领导安排的临时性接待任务。
（六）为市委、市政府提供接待工作信息。
二、内设机构及下属单位
内设机构：荥阳市委市政府接待办公室
下属单位：无下属单位。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人；在职职工10人，离退休人员 0人等。
四、车辆构成情况
荥阳市委市政府接待办公室共有公务车辆1辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算330.25万元，其中：一般公共预算 330.25万元（财政拨款330.25万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算330.25万元，其中：基本支出135.02万元，项目支出195.23万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出305.76万元、社会保障和就业支出12.09万元、卫生健康支出5.14万元、住房保障支出7.26万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出135.02万元，其中：工资福利支出126.75万元，商品和服务支出8.27万元，个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；
项目支出195.23万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．接待办正常运转经费30万（维持接待办正常运转的办公费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）
2．接待办专项业务经费164.6万（维持接待办业务支出的公务接待费、会议费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出）
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算330.25万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少16.39万元，主要原因：根据2019年全年业务支出情况，以及财政支出压减目标要求，我办减少了2020年的专项业务经费预算。
政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算330.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.09万元，占3.66%；卫生健康支出5.14万元，占1.56%；住房保障支出7.26万元，占2.2%；一般公共服务支出305.76万元，占92.58 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算330.25万元，其中：人员经费129.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效考核、商品和服务支出；公用经费6万元，主要包括：办公费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算98万元，会议费预算0万元。其中：
因公出国（境）费0元。预算数比 2019年无增减。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年无增减。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少1万元，主要原因：根据上年度我办公务用车运行维护费实际支出情况，为合理安排预算，我办减少了2020年的公务用车运行维护费预算。
3．公务接待费95万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少5万元，主要原因：根据2019年全年公务接待业务支出情况，以及财政支出压减目标要求，我办减少了2020年的公务接待费预算。
4、会议费0万元，主要用于按规定开支的各类会议支出。预算数比 2019年无增减。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排0万元，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算3.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元，具体采购明细如下。
1．电脑，单价0.45万元，数量2台，共计0.9万元；
2．投影仪，单价0.55万元，数量1台，共计0.55万元；
3．办公家具，单价0.3万元，数量3套，共计0.9万元；
4．办公家具，单价0.08万元，数量10把，共计0.8万元；
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我办2020年共安排项目支出0个，金额0万元。
九、专项转移支付项目情况
我办2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是：我办无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我办无国有资本经营预算支出。
3、支出项目绩效目标表。我办无项目支出预算，不涉及项目绩效目标表。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件