2020年荥阳工商联单位部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11.支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3、协助政府管理和服务非公有制经济。
4、促进行业协会商会改革发展。
5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
7、承办市委、市政府和有关部门委托事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：
为加强和改进新形势下工商联工作，市工商业联合会设立办公室，为内设机构。
下属单位：工商联无下属单位。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制10人，其中：行政编制4人，事业编制6人；在职职工5人，离退休人员4人。
四、车辆构成情况
我单位无公务用车
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算108.09万元，其中：一般公共预算 108.09万元（财政拨款108.09万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 108.09 万元，其中：基本支出 86.2 万元，项目支出 21.89 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出87.70万元、社会保障和就业支出12.50万元、卫生健康支出3.27万元、住房保障支出4.62万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 86.2 万元，其中：工资福利支出 73.34 万元，商品和服务支出 8.05 万元，个人和家庭补助支出 4.81 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 21.89 万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、工商联工作会议经费
依据《中共郑州市委 郑州市人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（郑发【2012】9号）文件精神及中共荥阳市委办公室关于印发《荥阳市工商业联合会机关主要任务、内设机构和人员编制的方案》的通知（荥办文【2002】84号）的要求，需工商联工作会议经3.475万元。
2、工商联会员队伍和商会组织建设活动经费
依据《中共荥阳市委 荥阳市人民政府关于进一步加强工商联工作的意见》（荥发【2006】24号）文件精神，需活动经费2.80万元。
3、工商联非公有制经济人士教育培训经费
依据《中共中央 国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发【2010】16号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于进一步加强新世纪新阶段工商联工作的意见》（豫发【2008】26号）、《中共郑州市委 郑州市人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（郑发【2012】9号）、《中共荥阳市委 荥阳市人民政府关于进一步加强工商联工作的意见》（荥发【2006】24号）等文件要求，开展非公有制经济人士教育培训工作，需经费3万元。
4、工商联非公有制经济人士考察调研经费
依据《中共中央 国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发【2010】16号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于进一步加强新世纪新阶段工商联工作的意见》（豫发【2008】26号）、《中共郑州市委 郑州市人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（郑发【2012】9号）文件精神，开展非公有制经济人士考察调研工作，需经费0.5万元。
5、工商联五大服务中心工作经费
依据《中共荥阳市委 荥阳市人民政府关于进一步加强工商联工作的意见》（荥发【2006】24号）文件要求，工商联法律维权中心、信息服务中心、会计评估中心、政策咨询中心等开展工作，需经费2万元。
6、工商联招商引资工作经费
依据《中共河南省委 河南省人民政府关于进一步加强新世纪新阶段工商联工作的意见》（豫发【2008】26号）、河南省工商联关于印发《河南省县级工商联“一个设立、五个确保”标准》的通知（豫联（组）【2013】10号）、《中共荥阳市委 荥阳市人民政府关于进一步加强工商联工作的意见》（荥发【2006】24号）等文件要求，开展招商引资工作，需经费1万元。
7、工商联非公有制经济代表人士体检费
依据《中共荥阳市委 荥阳市人民政府关于进一步加强工商联工作的意见》（荥发【2006】24号）文件要求，每年组织为荥阳经济社会发展做出重大贡献的工商联会员进行一次健康检查，需经费0.30万元。
8、工商联网站运行维护费
依据《2012年度郑州市县（市）、区工商联工作目标考核办法》（郑联【2012】13号）文件精神，工商联已建立网站，需网站运行维护费2万元。
9、工商联“一个设立、五个确保”工作经费
依据中共河南省委组织部、中共河南省委统战部、河南省财政厅、河南省工商联等《关于加强全省县级工商联建设的意见》（豫统【2013】5号）、河南省工商联关于印发《河南省县级工商联“一个设立、五个确保”标准》的通知（豫联（组）【2013】10号）、郑州市工商联关于转发河南省工商联《关于印发〈河南省县级工商联“一个设立、五个确保”标准〉的通知》的通知（郑联【2013】2号）文件精神，需工作经费6.50万元。
10、工商联2019年残保金0.32万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 108.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少 16.39 万元，一般公共预算收支减少原因：一是压减2020运转类项目资金，二是2019年9月新增一名退休人员。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 108.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 87.70 万元，占 81.14 %；社会保障和就业支出 12.50 万元，占 11.56 %；卫生健康支出 3.27万元，占3.03%；住房保障支出4.62万元，占4.27 %.
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算86.20 万元，其中：人员经费78.15万元，主要包括：基本工资45.71万元、奖金10.73万元、社会保障性缴费11.09万元、住房公积金4.62万元、其他工资福利支出1.2万元、退休费4.81万元；公用经费8.05万元，主要包括：办公费1.71万元、印刷费0.35万元、邮电费0.58万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.66万元、工会经费0.7万元、福利费0.73万元、其他交通费用3.12万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算1.4万元，会议费预算 3.2 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年持平。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加（减少）0万元。
3．公务接待费 1.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少0.1万元。主要原因：我单位按照中央厉行节约的要求减少公务接待的方面支出。
4、会议费 3.2 万元，主要用于工商联召开的各项会议支出。预算数与 2019年持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 8.05 万元，主要用于日常公用经费，包括：办公费1.71万元、印刷费0.35万元、邮电费0.58万元、差旅费0.2万元、维修费0.66万元、工会经费0.7万元、福利费0.73万元、其他交通费用3.12万元。与2019年相比均有所减少，减少原因：一是2019年9月新增一名退休人员。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算 5.32 万元，其中：政府采购货物支出 5.32 万元，具体采购明细如下。
1．复印机，单价 0.7 万元，数量 1 个，共计 0.7 万元；
2．计算机，单价 0.5 万元，数量 2 个，共计 1 万元；
3．摄影、摄像器材，单价 1 万元，数量 1 个，共计 1 万元；
4．办公家具，单价 0.07 万元，数量 6 套，共计 0.42 万元；
5．空气调节设备，单价 0.8 万元，数量 2 个，共计 1.6 万元；
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2020年共安排项目支出 10 个，金额 21.9 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年无预算安排的专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2020年无政府性基金支出预算。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2020年无国有资本经营预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11.支出项目绩效目标表
附件
