2020年中共荥阳市委机构编制委员会办公室部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实机构编制管理的地方性法规、规章，制定相关政策规定，推进机构编制法定化。
（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项；协调有关专项改革事宜。
（三）拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市委、市政府各部门和各乡镇、街道机构改革方案；负责乡镇、街道机构改革及机构编制管理工作。
（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。
（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职责配置及调整，协调市委各部门与市政府各部门之间以及市级党政部门与乡镇、街道之间的职责分工。
（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核全市行政事业单位机构设置和调整事宜；审核乡镇、街道党政机关编制总额和机构编制分类。
（七）拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。
（八）负责机关事业单位法人登记管理和监督检查工作。
（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。
（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。
（十一）完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。
（十二）机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合科（机关党支部）、机构编制管理科、机构编制监督检查科（事业单位管理科）、编制审核科、。
下属单位：荥阳市事业单位登记管理办公室、荥阳市机构编制信息中心。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制25人，其中：行政编制10人，事业编制15人；在职职工25人，离退休人员0人等。
车辆构成情况
中共荥阳市委机构编制委员会办公室无公务车辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算382.81万元，其中：一般公共预算382.81万元（财政拨款382.81万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算382.81万元，其中：基本支出358.24万元，项目支出24.57万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出317.33万元，社会保障和就业支出32.34万元，卫生健康支出13.74万元，住房保障支出19.40万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出358.24万元，其中：工资福利支出326.12万元，商品和服务支出32.12万元，个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出 24.57万元。
（三）主要项目：
1、事业单位登记管理工作经费50000元。
根据郑编办【2017】7号和事业单位登记管理资料选编相关要求，对全市事业单位进行网上法人登记、年度公示审核和实地核查等工作，需工作经费50000元。
2、深化行政管理体制改革及事业单位分类改革工作经费70000元。
根据豫办【2016】51号、豫办【2018】29号、郑办【2018】42号和豫编办【2019】19号文件要求，今年要继续深化行政管理体制改革和事业单位分类改革，需工作经费70000元。
3、机构编制电子政务建设和统一社会信用代码赋码工作经费50000元。
根据荥宣文【2014】30号文件要求，需中文域名及网络挂标管理、实名制网络运行管理等机构编制电子政务和统一社会信用代码赋码工作经费50000元。
4、机构编制监督核查工作经费30000元。
根据机构编制监督检查工作暂行规定以及机构编制监督检查工作资料选编相关精神，需机构编制监督核查工作经费30000元。
5、机关事业单位域名注册续费工作经费70000元。
根据中编办《关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知》精神，要求各县（市）区机构编制部门要进一步推动中文域名注册、续费工作，需工作经费70000元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算382.81万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加4.37万元，增加原因是人员经费的增加。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算382.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出317.33万元，占82.89%；社会保障和就业支出32.34万元，占8.4%；卫生健康支出13.74万元，占3.6%；住房保障支出19.40万元，占5.1%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算358.24万元，其中：人员经费326.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、文明奖、行政人员交通补贴等；公用经费32.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算1万元，会议费预算1万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年增加（减少）0万元。主要原因：我单位2019年无因公出国（境）情况。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元，主要原因：2019年我单位无购置公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2019年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车。
3．公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少1万元。主要原因：严格执行中央八项规定，减少各项公务接待。
4、会议费1万元，主要用于机构编制业务的会议支出。预算数比2019年减少1万元。主要原因：按照上级要求，为基层减负，减少会议。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排32.12万元，主要用于办公费、印刷费、维修（护）费等，其中：办公费9.43万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费1万元、印刷费3.35万元、差旅费1.8万元、邮电费2万元、维修（护）费2.76万元、会议费1万元、工会经费2.85万元、福利费2.85万元、其他交通费8.93万元、其他商品和服务支出14万元。机关运行经费与2019年相比较增加了0.96万元，增加原因是人员经费的增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元，具体采购明细如下。
档案柜，单价0.078万元，数量7个，共计0.55万元；
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我办2020年共安排项目支出0个，金额0万元。我单位没有项目支出，不涉及项目绩效目标。
九、专项转移支付项目情况
我办2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项，原因是：我单位无专项转移支付项目。我办将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算情况表。空表的主要原因是我办无政府性基金预算项目。
2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我办无国有资本经营预算项目。
3、支出项目绩效目标表。空表的主要原因是我单位没有项目支出，不涉及项目绩效目标。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件