2020年荥阳市市场发展服务中心
部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责
1、负责我市市场体系的培育和规划，对现有市场升级改造方案进行论证,对新建市场可行性报告进行研究、论证和审核；
2、负责全市市场的开发建设和规范管理，合理安排行业经营区域，充分利用市场资源；
3、做好政府所建市场的管理、设施维修、升级改造及资产管理，为市场经营者提供经营条件及信息、储运、生活等方面的服务；
4、搞好环境卫生和消防安全，协助有关职能部门查处市场内各种非法活动，维护市场经营秩序；
5、结合新型城镇化建设，积极协调、引进资金，加快市场建设，拉大城市框架；
6、组织开展全市市场创建和创优评先活动，提高市场管理水平，促进市场发展繁荣。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、规划建设科和市场管理科，均为正股级科室。
下属单位：无。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制25人，其中：事业编制25人；在职职工21人，退休人员9人。
车辆构成情况
目前单位有公务车一辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算583.47万元，其中：一般公共预算583.47万元（财政拨款583.47万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算583.47万元，其中：基本支出45.95万元，项目支出537.52万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出239.14万元、社会保障和就业支出5.65万元、卫生健康支出1.94万元、城乡社区支出334万元、住房保障支出2.74万元 。
（二）按支出用途分类，包括基本支出45.95万元，其中：工资福利支出43.09万元，商品和服务支出1.77万元，个人和家庭补助支出1.09万元，资本性支出0万元；项目支出537.52万元。
（三）主要项目：
1．自收自支人员工资福利专项175.59万元。用于支付自收自支人员工资、五险二金、取暖费、精神文明奖等。依据是荥阳市人民政府专题会议纪要（荥政会纪（2006）11号）。
2．自收自支人员商品和服务专项9.73万元。用于支付自收自支人员公用经费、福利费和工会经费。
3、自收自支人员对个人和家庭补助专项3.29万元。用于支付退休人员取暖费、精神文明奖和遗属补助。
4、市场外迁专项资金17万元。根据《郑州市人民政府关于印发郑州市商贸市场提质发展三年行动计划的通知》（郑政文（2019）60号）文件精神，用于荥阳市市场外迁工作的专项经费。
5、标准化农贸市场建设提升改造专项资金17万元。根据《郑州市人民政府政府关于加快推进农贸市场规划建设和提升改造改造的实施意见》（郑政文（2016）119号）文件精神，用于荥阳市标准化农贸市场建设提升改造工作的专项经费。
6、市场管理专项资金13.6万元。根据我市市场精细化管理工作和“创文创建”工作要求，用于市场管理工作的专项经费。
7、2018年（第三批）农贸市场规划建设和提升改造奖补资金300万元，根据《郑州市财政局 郑州市市场发展服务中心关于下达2018年（第三批）农贸市场规划建设和提升改造奖补资金的通知》（郑财预（2019）586号》，用于对京城市场完成2018年市场提升改造的奖补。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算583.47万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加269.82万元，增加原因：增加对京城市场奖补资金300万元，同时退休1人、调出2人，工资福利资金减少，同时市场外迁专项资金、标准化农贸市场提升改造专项资金和和市场管理专项资金都比2019年压减15%（依据《郑州市人民政府办公厅关于2020年压减一般性支出有关事项的通知》郑政办（2020）6号），2020年收支预算比2019年总体增加269.82万元。政府性基金收支预算为0，无增减。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算583.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出239.14万元，占41%，社会保障和就业支出5.65万元，占1%，卫生健康支出1.94万元，占0.3%，城乡社区支出334万元，占57.2%，住房保障支出2.74万元，占0.5% 。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算45.95万元，其中：人员经费44.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、精神文明奖、奖励性绩效工资，在职预留工资，取暖费、五险一金、日常考核奖、健康休养费等；公用经费1.77万元，主要包括：办公费、工会费、福利费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算2.3万元，会议费预算1.5万元。其中：
因公出国（境）费0元，与 2019年相比无增减。
公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019年相比无增减。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少6.74万元，主要原因：结合2019年预算完成情况，坚持厉行节约原则，压缩公车运行维护费。
3．公务接待费0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少5.35万元。主要原因：结合2019年预算完成情况，坚持厉行节约原则，压缩公务接待费。
4、会议费1.5万元，主要用于会议支出。预算数比 2019年减少1.69万元。主要原因：结合2019年预算完成情况，坚持厉行节约原则，压缩会议费。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2019年度相比无增减。机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2020年共安排项目支出1个，金额300万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营情况。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是我单位无政府采购预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件
