2020年荥阳市科学技术协会部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。
（二）按照国家有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，拟定科协科普规划并组织实施；动员社会各方面力量开展科普活动和青少年科技教育活动。
（三）反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。
（四）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与国家及本市科学技术政策、法规制 定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
（五）配合有关部门开展科技工作者继续教育，技术培 训、推荐优秀科技人才及表彰奖励工作。
（六）开展科学论证、咨询服务,提出政策建议;促进科技成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。
（七）开展民间国际交流与合作；发展与香港、澳门特 别行政区和台湾地区科技界及国内科学技术团体、科学技术工作者的民间交流与联系。
（八）负责全市有关学会和自然科学类社会团体的监督管理工作。
（九）指导反邪教协会工作。开展悍卫科学尊严和反对愚昧迷信、反科学、伪科学的活动。
（十）承办市委、市政府交办的有关事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：根据荥阳市机构编制委员会文件《关于荥阳市科学技术协会机构编制方案的通知》精神（荥编［2012］）36号），荥阳市科学技术协会设3个内设机构，分别是办公室、科学技术普及部、学会学术部。
下属单位：荥阳市反邪教协会。目前反邪教协会与科协合属办公，无单独办公场所和经费核算。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人；在职职工 13 人，离退休人员 7 人。
四、车辆构成情况
荥阳市科学技术协会现有公务用车2辆，其中一般公务用车1辆、其他车辆科普大篷车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 309.94 万元，其中：一般公共预算 309.94 万元（财政拨款 309.94 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 309.94 万元，其中：基本支出 210.03 万元，项目支出 99.91 万元。
（一）按功能科目分类，包括科学技术支出261.94万元，社会保障和就业支出29.01万元，卫生健康支出7.87万元，住房保障支出11.12万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 210.03 万元，其中：工资福利支出 185.45 万元，商品和服务支出 14.09 万元，个人和家庭补助支出 10.48 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 99.91 万元。
（三）主要项目：
1、科普经费专项99.1万元。
（1）项目概述及政策依据。2016年我市创建为全国科普示范县市。根据全国科普示范县市创建办法和荥阳市委、市政府创建全国科普示范县市方案（荥办[2015]34号），落实科普工作专项经费，市财政本级经费99.1万元。项目主要用于科普宣传、学术交流、青少年科普教育等科普活动开展。一是组织开展送科技下乡、全国科普日、科技活动周、“科普大篷车进校园、进乡村、进社区”等科普宣传；二是落实全民科学素质领导小组办公室职责，开展科普宣传；三是开展科普信息化宣传工作，落实上级科协“科普中国”、百城千校万村科普工作；四是建立科普阵地，开展青少年科普教育等工作。五是落实科技工作者服务、开展学术交流工作任务，组织荥阳市反邪教协会、老科技工作者协会科技服务宣传等科普活动。
（2）资金测算。根据全国科普示范县市创建办法和荥阳市委、市政府创建全国科普示范县市方案（荥办[2015]34号），落实科普工作专项经费，市财政本级经费99.1万元。
2．残疾人保障金专项0.81万元。
（1）项目概述及政策依据。根据河南省税务局、省财政厅、省残联关于按比例安排残疾人就业审核和残疾人就业保障金征收有关事项的公告（豫残联[2020]22号），按比例计提缴纳。
（2）资金测算。根据河南省税务局、省财政厅、省残联关于按比例安排残疾人就业审核和残疾人就业保障金征收有关事项的公告（豫残联[2020]22号），按上年在职职工年平均工资计算，市财政本级经费0.81万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 309.94 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少 58.9 万元，主要为压缩财政预算支出，在职人员转退休减少支出。政府性基金收支预算为零，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 309.94 万元，主要用于以下方面：科学技术支出261.94万元，占 84.51 %；社会保障和就业支出29.01万元，占 9.36 %；卫生健康支出7.87万元，占 2.54 %；住房保障支出11.12万元，占 3.59 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 309.94 万元，其中：人员经费 185.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业基本养老保险、绩效工资、住房公积金、退休费；公用经费 14.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 1.7 万元，会议费预算 1 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，无因公出国境支出计划。预算数比 2019年无变化。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少3.5万元，主要原因：公车改革后减少公车运行预算，加强机关管理和效能建设，主要用于科普宣传科普大篷车宣传服务、车辆保险和维修维护。
3．公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少0.8万元。主要原因：进一步落实压缩三公经费管理，主要用于按规定开支的各类公务接待。
4、会议费 1 万元，主要用于科协一届委员会议年度工作会议支出。预算数与2019年增加持平，无变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 14.09 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 2.65 万元，水费 0.1 万元、电费 0.8 万元、差旅费 0.6 万元、邮电费 1 万元、公务接待费 0.2 万元、工会费 1.64 万元、福利费 1.83 万元、其他交通费 4.62 万元。与2019年相比减少29.27%，主要在职人员减少计提公用经费减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算 69.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元，具体采购明细如下。
1. 印刷荥阳科普报，单价 0.4 万元，数量 24 期，共计 9.6 万元；
2. 购置空调设备，单价 0.4 万元，数量 4 台，共计 1.6 万元。
3. 荥阳科普杂志、报刊采编设计、宣传发放服务，单价 48 万元，数量 1项，共计 48 万元。
4. “科普中国”宣传服务，单价 10 万元，数量 1 项，共计 10 万元；
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆（其他车辆为中国科协配发科普大篷车，主要用于科普宣传服务）；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2020年共安排项目支出 2 个，金额 99.91 万元。运转类支出科普经费99.1万元，根据科普工作用于全国科普日、科普宣传、学术交流等科普工作支出；运转类支出残疾人保障金0.81万元，根据上级关于按比例安排残疾人就业审核和残疾人就业保障金征收财政负担部分资金。无专项项目预算支出，不涉及项目预算绩效目标表。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年没有预算安排的专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府基金预算支出项目。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无利用国有资本进行经营收入。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入地方财政预决算管理的“三公” 经费，是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
附件
