2020年荥阳市五龙产业集聚区管理委员会部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责
1、贯彻落实国家、省、郑州市有关产业集聚区的法律、法规、政策和市委、市政府额重大决策及工作部署，负责做好产业集聚区建设各项工作。
2、根据我市经济和社会发展规划、城市建设总体规划，负责编制产业集聚区建设规划、开发建设方案和年度计划，并组织实施和管理。
3、负责指导入区企业建立适应产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、社会保障制度、风险投资机制。依据法律法规制定产业集聚区各项管理规定，健全完善产业集聚区管理体制，优化运行机制。
4、负责建立完善的统计、会计信息系统和产业集聚区发展需要的支撑服务体系，做好入区企业月报、季报、年报的收集、汇编、报送工作。
5、负责对入区项目进行考察论证并提出审查建议。
6、负责产业集聚区投融资平台建设工作，拓宽融资渠道，提升融资能力，推动产业集聚区各项基础设施建设。
7、负责产业集聚区项目储备工作，建立产业集聚区项目储备库，为投资商提供项目咨询服务。
8、负责对产业集聚区内各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，为入区企业排忧解难。
9、按照产业集聚区的总体规划，组织和监督产业集聚区内各项基础设施和公共服务设施的开发建设和管理。
10、承办市政府交办的其他事宜。
二、内设机构及下属单位
内设机构：内设机构：五龙管委会下设四个部门，分别是：综合办公室、企业服务部、发展招商部、规划建设部。
下属单位：无。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人；在职职工 11 人，离退休人员 0 人等。
四、车辆构成情况
无
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 466.04 万元，其中：一般公共预算 266.04 万元（财政拨款 266.04 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 200 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 466.04 万元，其中：基本支出 147.78 万元，项目支出 318.26 万元。
（一）按功能科目分类，包括其他一般公共服务支出125.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.75万元、 事业单位医疗支出0.58万元、城市建设支出200万元、工业和信息产业支持支出50.66万元、其他工业和信息产业监管支出61.79万元、住房公积金支出0.83万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 147.78 万元，其中：工资福利支出 138.54 万元，商品和服务支出 0.92 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 318.26 万元。
（三）主要项目：
1．10KV输电工程专项156.98万元。
（1）项目概述及政策依据。为做好郑州金阳电气项目服务工作，结合我市电力线路实际，需要从乔楼变电站新建10KV输电线路至金阳电气项目所在地红线外。此线路全长约为1.8千米，其中排管1千米，顶管0.8千米，电缆排管位数为12位排管。此外需迁移一变压器台区。
（2）资金测算。共需经费602.71万元，截止2019年底，按照合同及工程进度，已支付592.55万元，待支付10.16万元。
2. 郑州金阳电气有限公司电气装备建设项目配电新建工程专项2.44万元。
（1）项目概述及政策依据。郑州金阳电气项目位于G310与荥密路交叉口东北侧，在五龙产业集聚区范围内，是我市重点建设项目，根据荥阳市人民政府市长办公会议纪要（荥政会纪〔2017〕16号文要求，郑州金阳电气有限公司电气装备建设项目配电新建工程费用由市财政承担。
（2）资金测算。共需经费156.73万元，截止2019年底，按照合同及工程进度，已支付142.64万元，待支付14.09万元。
3. 2017年度产业集聚区建设先进单位和新晋级全省星级的产业集聚区、服务业“两区”奖励资金余额50.66万元用于支付郑州金阳电气有限公司电气装备建设项目配电新建工程。
（1）项目概述及政策依据。郑州金阳电气项目位于G310与荥密路交叉口东北侧，在五龙产业集聚区范围内，是我市重点建设项目，根据荣阳市人民政府市长办公会议纪要（荥政会纪〔2017〕16号文要求，郑州金阳电气有限公司电气装备建设项目配电新建工程费用由市财政承担。
（2）资金测算。共需经费156.73万元，截止2019年底，按照合同及工程进度，已支付142.64万元，待支付14.09万元。
4.五龙产业园区电力线路迁改工程专项40.58万元。
（1）项目概述及政策依据。五龙产业集聚区新引进的联东U谷·郑州荥阳市科技创新谷、昌煜装备制造产业园等九个项目位于新郑上路以南、科技一路以东、310国道以北、科技三路以西区域内，项目用地内有3条共计约3公里的10KV线路和3个变压器影响项目开工建设，需要尽快进行迁改。迁改请示已经市政府批准，由国网河南省电力公司荥阳市供电公司制定改迁方案进行迁改。
（2）资金测算。共需经费69.26万元，截止2019年底，按照合同及工程进度，已支付28.28万元，待支付40.98万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 266.04 万元，政府性基金收支预算 200 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少 322.26 万元，减少原因为2019年项目支出列支在一般公共预算支出，2020年项目支出列支在政府性基金。政府性基金收支预算，增加 194.8 万元，增加原因主要为项目支出增加，用于园区基础设施建设。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 266.04 万元，主要用于以下方面：其他一般公共服务支出125.74万元，占 47.26%；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.75万元，占 5.17 %； 事业单位医疗支出0.58万元，占0.22 %；工业和信息产业支持支出50.66万元，占19.04 %；其他工业和信息产业监管支出61.79万元，占23.23 %；住房公积金支出0.83万元，占 0.31 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 147.78 万元，其中：人员经费 138.54 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 9.24万元，主要包括：办公费、工会费、福利费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 200 万元，主要包括：郑州金阳电气有限公司电气装备建设项目配电新建工程专项2.44万元、10KV输电工程专项156.98万元、五龙产业园区电力线路迁改工程40.58万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 12 万元，会议费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年相比无变化。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比 2019年增加10万元，主要原因：公车改革后相关费用支付。
3．公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加0万元。
4、会议费 0 万元，预算数比 2019年增加0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 67.60 万元，主要用于单位日常办公、招商引资、企业服务、统计协调等相关职能工作，其中：其中：办公费9.6万元，印刷费4万元、邮电费2万元、差旅费10.26万元、租赁费15.52万元、培训费1.41万元、公务接待费2万元、劳务费3万元、其他交通费用10万元、税金及附加费用4.80万元、其他商品和服务支出5万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算 3.4 万元，其中：政府采购货物支出 3.4 万元，具体采购明细如下。
1．办公桌椅，单价 0.2 万元，数量5套，共计 1 万元；
2．台式机单价 0.48 万元，数量 5 台，共计 2.4 万元；
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2020年共安排项目支出 4 个，金额 250.66 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2019年不存在国有资本经营情况。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件