目 录 第一部分 部门基本情况 一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举） 二、内设机构及下属单位 三、人员构成情况 四、车辆构成情况 第二部分 2020年部门预算公开情况说明 一、收入预算说明 二、支出预算说明 三、预算收支增减变化情况 四、机关运行经费安排情况说明 五、支出预算经济分类情况说明 六、政府采购情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明 九、专项转移支付项目情况 十、空表情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附表 1．部门收支总体情况表 2．部门收入总体情况表 3．部门支出总体情况表 4．财政拨款收支总体情况表 5．一般公共预算支出情况表 6．一般公共预算基本支出情况表 7．一般公共预算“三公”经费支出情况表 8．政府性基金预算支出情况表 9．国有资本经营预算支出情况表 10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举） 1.组织带领下属企业完成市委市政府下达的各项经济指标。 2.加强安全生产和维稳工作力度，确保商业系统大局稳定。 3.按照国家政策，做好国有商业企业的改制工作。 4.采取各种措施，提供下岗职工再就业机会，为下岗职工解决实际困难，对贫困党员、职工帮扶工作。 5.积极做好企业离退休人员的工作，保持离退休人员思想稳定。 6.积极做好市委市政府交办的各种临时性工作。 二、内设机构及下属单位 内设机构： 荥阳市商业局成立于1958年，隶属于荥阳市人民政府，正科级事业单位，单位内设商业局综合办公室。 下属单位: 商业局下属单位有河南省荥阳市商业大厦有限公司、荥阳市食品水产有限公司、荥阳市兴华实业公司、荥阳市鑫盛实业公司。 本预算为部门汇总预算。 三、人员构成情况 部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 9 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 2 人；在职职工 9 人，离退休人员 16 人等。 四、车辆构成情况 我单位有两辆公务用车
第二部分 2020年部门预算公开情况说明 一、收入预算说明 2020年收入预算 225.8 万元，其中：一般公共预算 225.8 万元（财政拨款 185.8 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 万元、专项收入 万元、国有资产资源有偿使用收入 40 万元、其他收入 万元），政府性基金收入 万元，转移支付收入 万元。 二、支出预算说明 2020年支出预算 225.8 万元，其中：基本支出 225.8 万元，项目支出 0 万元。 （一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 36.7万元，卫生健康支出 6.4万元，商业服务业等支出 173.6 万元，住房保障支出 9.1万元，。 （二）按支出用途分类，包括基本支出175.8 万元，其中：工资福利支出 145.5 万元，商品和服务支出 8.8 万元，个人和家庭补助支出 21.5 万元，专项和事业发展支出50万，其中：工资福利支出 12 万元，商品和服务支出31 万元，对个人和家庭的补助7 万元。 （二）按支出用途分类，包括基本支出 175.8 万元，其中：工资福利支出 145.5 万元，商品和服务支出 8.8 万元，个人和家庭补助支出 21.5 万元；专项和事业发展支出50万，其中：工资福利支出 12 万元，商品和服务支出31 万元，对个人和家庭的补助7 万元；资本性支出 0 万元 （三）主要项目：（逐项列举）。 1．房屋租赁费6万元 （1）因我单位没有自己的办公用房，一直以来都是租房办公，依据是房屋租赁合同。 （2）根据签订的租房合同，三年内租金均为6万元。 2．解决遗留问题、信访稳定经费5万元 我单位下属企业多，企业多为破产企业，下岗职工占职工总人数的80%之多，而且每个企业多存在着各种各样不同的问题，不同的不稳定因素，经常有群访、个访案件发生，还有几个老上访户，此经费就是为了我单位能够正常开展工作、安抚下岗职工所需费用。 3.帮扶、慰问困难职工经费7万元 我单位下岗职工、困难职工、困难党员较多，每年春节、中秋节、七一都需要看望慰问。 4.弥补办公经费不足19.4万元。 我单位下属企业多，企业多为破产企业，财政拨的公用经费不足以支撑单位正常办公经费支出，此款是用来弥补办公经费不足。 5.自收自支人员工资12万元。 我单位一名副科级领导无编制，工资由我单位自行解决。 6.残疾人保证金0.6万元。 此款是单位残疾人专用款。 三、预算收支增减变化情况 （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2020年一般公共预算收支预算 225.8 万元，与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少 58.2 万元，减少是原因是因为在职人员转退休5人。政府性基金收支预算无。 （二）一般公共预算支出预算情况说明 2020年一般公共预算支出预算 225.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.7 万元，占 16.3 %；医疗卫生支出 6.4 万元，占 2.8 %，商业服务业等支出 173.6 万元，占76.9%，住房保障支出 9.1万元，占4%。 （三）一般公共预算基本支出预算情况说明 2020年一般公共预算基本支出预算 175.8 万元，其中：人员经费 167 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出；公用经费 8.8 万元，主要包括：办公费、电费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等。 （四）政府性基金支出预算情况说明 2020年政府性基金支出预算 0 万元。 （五）“三公”经费支出预算情况说明 2020年“三公”经费预算 4 万元，会议费预算 0 万元。其中： 1．因公出国（境）费 0 元， 2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费比2019年减少1万元，主要原因：单位业务量减少。 3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2019年减少0.5万元。主要原因是单位业务招待减少。 4、会议费 0 万元。 四、机关运行经费安排情况说明： 2020年，运行经费安排 5.4 万元，主要用于机关办公费用，其中：办公费 3.7 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元、电费1.2 万元，邮电费0.8 万元,文印费0.2 万元。比2019年运行经费8.4万元减少3万元，减少的原因是因为2020年有5人退休。 五、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。 六、政府采购情况说明 2020年政府采购预算 4.7 万元，其中：政府采购货物支出 4.7 万元，具体采购明细如下。 1．计算机，单价 0.45 万元，数量 2 台，共计 0.9 万元； 2．办公家具，单价 0.08 万元，数量 2个，共计 0.2万元； 3．车辆维修及配件采购，单价 0.1 万元，数量 20 次，共计 2 万元； 4.其他消耗用品，单价 0.006 万元，数量 100个，共计0.6 万元； 5.纸张，单价 0.018 万元，数量 60箱，共计1.08 万元. 七、国有资产占用情况说明 截至年初，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明 我局2020年无专项项目预算支出，不涉及项目预算绩效目标表。 九、专项转移支付项目情况 我局2020年无专项转移支付项目。 十、空表情况说明 1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金。 2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营支出。
第三部分 名词解释 1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 3.财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 4.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 5.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 6.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 7.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 8.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表 1．部门收支总体情况表 2．部门收入总体情况表 3．部门支出总体情况表 4．财政拨款收支总体情况表 5．一般公共预算支出情况表 6．一般公共预算基本支出情况表 7．一般公共预算“三公”经费支出情况表 8．政府性基金预算支出情况表 9．国有资本经营预算支出情况表 10．政府采购预算表附件
