2020年郑州荥阳健康园区管委会部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
郑州荥阳健康园区管委会主要职责是贯彻执行郑州有关组团新区发展的政策意见，拟定郑州荥阳健康园区经济社会发展规划、建设总体规划、控制性规划和详细规划，制定年度计划并负责组织实施；根据有关法律、法规和政策，负责制定健康园区的管理制度和工作章程；负责健康园区招商引资工作；负责健康园区规划建设和管理工作；负责园区内单位和相关部门的协调工作，为辖区单位提供优惠政策落实、教育培训等方面服务；负责维护健康园区投资环境；承办市委、市政府交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：健康园设局委部门4个，分别是：产业发展办公室、经济发展局、建设规划局、健康服务局。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 45人，其中：行政编制 10 人，事业编制 35 人；在职职工 38 人，离退休人员 0人等。
四、车辆构成情况
本单位无公务用车。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 41645.86 万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 716.67 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 40929.19 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 41645.86万元，其中：基本支出 538.34 万元，项目支出 40929.19万元。
（一）按功能科目分类，包括其他一般公共服务支出440.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出49.71万元、行政单位医疗3.8万元、事业单位医疗17.33万元、其他工业和信息产业监管支出175.9万元、住房公积金29.83万元、城市建设支出40929.19万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 538.34 万元，其中：工资福利支出 496.44万元，商品和服务支出 41.9万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元。
（三）主要项目：
1．四院一校外网建设供配工程专项92.86万元。
（1）项目概况，四院一校外网建设项目电源自京襄110KV变电站出线，沿园区高铁路—荥泽大道—康体西路—京城路—京襄路，路径长度约7.66千米，服务四院一校用电保障。为满足园区项目建设需求，加快园区开发建设，实现园区快速发展，满足四院一校双回路电力需求，特申请建设“四院一校”外网建设共配工程，加快施工工程进度，争取早日完工，为园区建设项目提供方便，促使四院一校项目早日开诊开学，为社会提供优质医疗服务。
（2）资金测算，2020年共需预算资金92.86万元。
2．健康园区安置房建设资金专项20000万元。
（1）项目概况，乔楼镇第二安置区Ｂ、Ｃ两个地块，规划占地面积372亩，建筑总面积62万平方米，已于2018年10月开工，工程总投资约13.55亿元，目前已完成地库施工，正在进行主题施工。乔楼镇第二安置区B、C两个地块，计划安置乔楼镇张村庙村和辛岗村，以上两个村庄已于2016年度完成全部村庄拆迁工作，为确保拆迁群众尽快完成回迁，特申请拨付安置房建设资金，以加快安置房建设进程。
（2）资金测算，2020年共需预算资金20000万元。
３．健康园区安置房建设资金（乔一社区F地块）专项1000万元。
（1）项目概况，乔楼镇第一社区F地块，规划占地面积142亩，建筑总面积31.41万平方米，已于2019年1月开工建设，工程总投资约7.1亿元。计划安置乔楼镇李沟村和张王庄村，以上两个村庄分别于2016年度、2017年度完成全部村庄拆迁工作，为确保拆迁群众尽快完成回迁，特申请拨付安置房建设资金，以加快安置房建设进程。
（2）资金测算，2020年共需预算资金10000万元。
4．健康园区安置房建设资金（乔二社区）专项10000万元。
（1）项目概况，乔楼镇第二安置区Ｂ、Ｃ两个地块，规划占地面积372亩，建筑总面积62万平方米，已于2018年10月开工，工程总投资约13.55亿元，目前已完成地库施工，正在进行主题施工。乔楼镇第二安置区B、C两个地块，计划安置乔楼镇张村庙和辛岗村，以上两个村庄已于2016年度完成全部村庄拆迁工作，为确保拆迁群众尽快完成回迁，特申请拨付安置房建设资金，以加快安置房建设进程。
（2）资金测算，2020年共需预算资金10000万元。
5．四院一校外网和35千伏改线工程监理费专项52万元。
（1）项目概况，对四院一校外网建设工程与35千伏坛楚高铁路—陇海西路段电缆入地工程的工程质量进行把关，严格按照施工工艺完成，保证工程验收合格。为满足园区建设需求，加快园区开发建设，实现园区快速发展，满足“四院一校”双回路电力需求，促使项目早日开诊开学，为社会提供优质医疗服务。为优化园区设计，35千伏线路改造工程由高架变为地穿，委托监理公司对杆塔基础拆除，电缆铺设，电气设备附件安装，送电调试，工程资料移交归档等工作进行检查监督。
（2）资金测算，2020年共需预算资金52万元。
6．襄邵线豫龙社区段改造专项784.33万元。
（1）项目概况，110KV襄邵线自京襄变出线，沿织机路东侧向南至楚寨村后，向西然后向南至郑慈220KV线路平行向西。现状110千伏襄邵线影响豫龙镇社区三个地块建设，为解决该问题，荥阳供电公司实施架空线路改造入地工程。将改造入地电缆工程1.17公里，该工程实施后，将解决架空线路影响社区建设问题，且达到节约城市空间效果，提升城市景观效果，促进园区健康发展。
（2）资金测算，2020年共需预算资金784.33万元。
预算收支增减变化情况
财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 716.67 万元，政府性基金收支预算 40929.19 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少 2203.45 万元，主要减少了资本性支出，“四院一校”电力改造款和襄邵线改造工程款。政府性基金收支预算，增加 38809.19 万元，主要增加了乔楼镇建设房安置资金。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 716.67 万元，主要用于以下方面：其他一般公共服务支出 440.1 万元，占 61 %；社会保障和就业支出 49.71 万元，占 7 %；医疗卫生支出 21.12 万元，占 3 %；其他工业和信息产业监管支出175.91 万元，占24 %；住房公积金支出29.83万元，占5 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 538.34万元，其中：人员经费 511.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 医疗费、住房公积金；公用经费 27.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、维 修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、其他交通费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 40929.19 万元，主要包括：四院一校外网建设供配工程专项92.86万元；健康园区安置房建设资金专项20000万元；健康园区安置房建设资金（乔一社区F地块）专项1000万元；健康园区安置房建设资金（乔二社区）专项10000万元；四院一校外网和35千伏改线工程监理费专项52万元；襄邵线豫龙社区段改造专项784.33万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 2 万元，会议费预算 1 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年无增减少。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年无增减，公务用车运行维护费预算数比 2019年无增减。
3．公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2019年无增减。
4．会议费 1 万元，主要用于招商会议会场租赁，上级领导来园区调研会议支出等。预算数比 2019年减少4万元。主要原因：一般会议尽量在园区内部会议室，缩减会议费用。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 178.33 万元，主要用于主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，其中：办公费 68.5 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 2 万元等。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元，具体采购明细如下。
台式计算机，单价0.45万元，数量2个，共计0.9万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我园区2020年共安排项目支出6个，金额40929.19万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我园区2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是：我园区没有进行国有资本经营，所以没有国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件