2020年荥阳市产业集聚区管理委员会部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责
(一)负责国家、省、市有关产业集聚区的法律、法规、政策、重大决策及工作部署的贯彻实施，拟定发布产业集聚区有关管理规定并组织实施。
（二）负责制定产业集聚区经济和社会发展规划、年度计划、产业政策，经批准后组织实施。
（三）负责制定产业集聚区经济统计监测评价体系、年度目标考核制度并组织实施；负责产业集聚区的经济统计、监测、经济运行分析工作。
（四）会同市有关部门编制产业集聚区的总体规划、土地利用总体规划、空间发展规划和控制性详规，经批准后组织实施。
（五）负责制定产业集聚区产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法，并组织实施。
（六）负责产业集聚区投融资平台和公共服务平台建设工作。
（七）负责对产业集聚区内各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益。
（八）负责产业集聚区内省市财政支持政策、税收优惠政策和其他有关产业集聚区扶持政策的审核和上报工作。
（九）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：
荥阳市产业集聚区管理委员会设4个内设机构，规格为正科级。
（一）产业发展办公室
负责组织编制集聚区招商引资、利用外资和对外开放的中长期规划及年度计划；负责制定产业集聚区招商引资政策并组织实施；牵头组织集聚区重大宣传和招商活动；负责集聚区对外开放、投资环境、投资政策的统一推介、咨询服务、信息发布工作；负责建设集聚区招商引资项目库、各类招商引资档案管理；负责新上项目和后备项目可研性报告的评审工作；协助入驻企业编制入驻项目审批材料。
（二）规划建设局
组织集聚区的各类规划编制、专家评审，负责产业集聚区建设、规划工作；负责集聚区总体划和详细规划的实施及监督管理工作；负责拟入驻企业的选址定位；负责集聚区各项工程、规划、建设手续的审核，确保符合产业集聚区的规划要求；负责对项目建设的施工管理及安全生产工作；负责监督无证设计、违法建设、无证施工等违法违规行为；负责组织协调集聚区水、电、路、通讯等各项基础设施配套建设工作。
（三）招商服务局
负责本部门和区政府对口职能部门的协调、衔接工作；负责组织集聚区土地利用总体规划的编制工作；负责积极争取用地指标，满足产业集聚区项目建设用地需求；负责拟入驻企业的用地指标申报及项目供地等工作；负责入园建设项目环保审批手续把关工作；负责指导企业做好污染防治设施运行管理工作；负责环境违法案件的查处工作；负责关于生态补偿、减排方面的专项资金争取工作。
（四）经济运行局
负责产业集聚区经济运行和统计监测工作；负责制定产业集聚区经济和社会发展规划、年度计划、产业政策，经批准后组织实施；负责制定产业集聚区经济统计监测评价体系、年度目标考核制度并组织实施；负责产业集聚区的经济统计、监测、经济运行分析工作。
下属单位：荥阳市产业集聚区企业服务中心
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 45人，其中：行政编制10人，事业编制35人；在职职工35人，离退休人员 0 人等。
四、车辆构成情况
本单位无公务用车。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 3027.02 万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 796.74 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 2230.28万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算3027.02万元，其中：基本支出 476.11 万元，项目支出 2550.91 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 387.99万元，科学技术支出100万元，社会保障和就业支出44.53万元，卫生健康支出18.93万元，城市建设支出2230.28万元,资源勘探工业信息等支出218.57万元，住房保障支出26.72万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 476.11 万元，其中：工资福利支出 436.38 万元，商品和服务支出 39.73 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 2550.91 万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．郑州新材料科技有限公司厂房租赁184万元
（1）石墨烯是当前国际前沿人新型碳材，被国家“十三五”规划列为重点发展人“高端材料”。在荥阳市政府大力资助支持下，以“国家千人计划”专家邵国胜教授为首的研发团队进驻综合体参与持股并提供生产厂房等方面资助。根据荥阳市人民政府常务会议纪要2015（15）号文立项。
（2）资金测算：郑州新材料科技有限公司厂房租赁184万元。
荥阳市产业集聚区京城路基础设施建设资金843.46万元
（1）为加快完善荥阳产业集聚区基础设施建设，进一步提升产业承载能力，按照郑州市委、市政府“强投资、夯基础、调结构、求提升”的总体要求，荥阳市对产业集聚区的道路和机车设施进行全面规划建设。依据荥集文《2018》14号文立项。
（2）资金测算：按照荥阳产业集聚区路网规划，京城南路基础设施建设资金共计843.46万元。
郑州华工机械有限公司新置换土地表层土石方清运费417万元
郑州华工机械有限公司是一家专业生产制造收获机械配件的企业，成立于2012年，主要生产小麦机、玉米机、花生机等收获机械配件，年收入4000万元，利税300万元，原占地面积27亩。
2015年由于郑州西区水厂项目建设，需占用郑州华工机械有限公司车间、仓库、办公楼等房屋。为确保水厂的顺利建设和供水，公司积极配合拆迁，于2015年12月拆迁完毕。经过产业集聚区和豫龙镇政府大力协调，华工机械有限公司于2019年元旦通过招拍挂新获得一块土地使用权，该宗土地位于荥阳市菖蒲路与牡丹路东北角，共计37.509亩。目前该宗土地上，存在8.84万立方土方需清运（经市规划建筑设计室勘测所得数据）。土方的存在，使得该公司无法进行地质勘探规划设计、建设，严重影响公司搬迁计划。另外，荥泽路与织机路交叉口东南侧郑州威盛贸易公司门口土方，需清运量1.05万立方，也影响二期项目建设。这两处土方共计约9.89万立方，通过相关部门咨询，该处渣土清运距离约17-18公里，市场价格约60元/每立方，共需清运资金约593万元。依据根据荥集文《2019》7号文立项。
（2）资金测算：2020年预算安排项目总资金的70%约417万元。
郑州三华科技实业有限公司项目区域内电力改建工程296万元
（1）为保证省市重点工程郑州三华科技实业公司年产五万套调色设备项目加快进展，镇政府按照市电力公司设计和改建方案，于2019年3月对该区域内10千伏和35千伏两条高压线路的电力改建工程进行了公开招标。电力公司设计方案预算造价为305.86万元，中标单位启晗电力建设集团有限公司按照施工合同已于2019年6月完成了全部过程，并验收合格。按合同约定，现需支付工程款296万元。
在荥阳市豫龙镇棋源路与荥运路交叉口西北角进行郑州三华科技实业有限公司选址区域内电力改迁过程，该工程内容包括变压器迁移、电缆改迁、线杆迁移、架空线路改造，架空线路改迁等，该工程施工天数为55天。依据关于拨付郑州三华科技实业公司年产五万套调色设备项目区域内电力改建工程款的请示立项。
资金测算：2020年预算安排资金296万元。
郑州新材料科技有限公司配电新建工程273.82万元
（1）项目概述及政策依据
石墨烯是当前国际前沿新型碳材，被国家“十三五”规划列为重点发展“高端材料”。在荥阳政府大力资助支持下，以“国家千人计划”专家邵国胜教授为首的研发团队在荥阳市中原智谷创新创业综合体注册成立了郑州新世纪材料基因组工程研究院有限公司，聚焦“以碳纤维、石墨烯、金刚石等为特色的先进碳材料”和“光电薄膜材料和制造装备”两大领域，开展材料基因组工程研究及相关理论、实践成果的引进推广和应用，以先进的材料研发理念，成功研发了石墨烯高效绿色制备先进技术和工艺。
经请示郑州市主要领导和分管领导同意，最终研究决定石墨烯技术合作项目由荥阳市人民政府投资3000万元，以占领石墨烯制备及应用技术制高点为己任，按照国内一流、世界领先的标准，在荥阳实施石墨烯制备及应用技术研发、示范、产业化及商业推广项目，旨在建立高效绿色的石墨烯材料研发制备基地和石墨烯中高端应用产品研发制造基地，创造千亿级产业集群，打造中国石墨烯产业技术、人材、资本集聚的“碳谷”。根据配套设施需要，配电工程依据根据荥阳市人民政府常务会议纪要2015（15）号文立项。
（2）资金测算：2020年预算安排资金273.82万元。
中车轨道交通配套产业园开闭所建设工程400万元
荥阳市围绕郑州中车四方轨道车辆有限公司大力打造中原经济区轨道交通造修基地，全产业链相关配套企业投资集聚。中车高科园就是专业为中车配套企业提供服务的标准化厂房园区。园区已入驻企业50多家，即将投入生产。但是园区现在使用临时工业用电，不能保障所有企业用电需求。按照政府与企业签订的所供项目用地须满足“九通一平”合同要求，政府需在荥阳市厂区附近修建一座开关站，满足企业用电需求。根据荥政会议《2019》17号文件要求，政府招商引资合同要求立项。
资金测算：2020年预算安排资金400万元。
创新创业综合体水电费100万元
中原智谷，国家级众创空间，“十三五”中国产学研双创示范基地，位于郑州西部核心区域，占地面积103亩，建筑面积14.5万平方米，涵盖综合服务中心、企业研发中心、孵化器、加速器、人才公寓及相关配套服务设施，毗邻地铁、高铁、高速，区位优越，是集智能装备制造、新材料、电子信息及互联网 的产业集聚新平台。
中原智谷的筹码已不仅仅是“三年免租”了，创业辅导、项目申报、创新奖补、融资帮扶，从创业苗圃到产业落地，中原智谷的全链条孵化体系360度服务创新创业。
除了服务，更有政府政策加持。支持产业发展、扶持创新创业黄金30条、支持产业发展四个激励扶持办法等配套文件。根据荥阳市人民政府常务会议纪要<2015>15号文立项。
（2）资金测算：2020年预算安排资金100万元。
残疾人保障金
（1）根据国家发展和改革委员会、财政部、民政部、人力资源和社会保障部、国家税务总局、中国残疾人联合会六部门联合发布的 《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》(发改价格规 〔2019〕2015号)、《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》 (财政部2019年第98号公告)、《国家税务总局关于修订 <残疾人就业保障金缴费申报表>的公告》(国家税务总局2019年第49号公告)等规定,为全面落实按比例安排残疾人就业和残疾人就业保障金 (以下简称 “残保金”)征收有关政策,进一步方便缴费人,优化营商环境。
自2020年1月1日至2022年12月31日,对残保金实行分档减缴政策。其中:用人单位安排残疾人就业比例达到1%(含)以上,但低于我省规定比例1.6%的,按规定应缴费额的50%缴纳;用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的,按规定应缴费额的90%缴纳。依据豫残联<2020>22号文立项。
（2）资金测算：2020年预算安排资金2.06万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 796.74 万元，政府性基金收支预算 2230.28 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少 3209.53 万元，主要原因：创新创业综合体工程项目已基本完工，工程款减少。政府性基金收支预算，增加 366.85 万元，主要原因：减少了新材科技有限公司厂房租赁费及电力安装款347万元、郑州中车轨道交通造修基地35千伏电力安装款471.55万元及创新创业综合体二期电力安装尾款777万元等。增加了京城路基础设施建设资金843.46万元， 郑州华工机械有限公司新置换土地表层土石方清运费417万元，郑州三华科技实业有限公司项目区域内电力改建工程296万元， 中车轨道交通配套产业园开闭所建设工程400万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 796.74 万元，主要用于以下方面：其他一般公共服务支出 387.98 万元，占 48.69 %； 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.81 万元，占 3.99 %； 行政单位医疗支出 4.83 万元，占 0.06 %，事业单位医疗支出14.09万元，占1.77%，住房公积金支出26.72万元，占3.35%其他工业和信息产业监管支出218.58万元，占27.43%， 技术创新服务体系支出100万元，占12.55%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 476.11 万元，其中：人员经费 436.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费 39.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 2230.28 万元，主要包括：城市建设支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 1万元，会议费预算 1.5万元。其中：
因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出
公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少18.54万元.主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。
会议费 1.5 万元。用于产业集聚区专项审计反馈整改会议及产业集聚区辖区内企业亩均论英雄高质量发展推进会支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 39.73 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、福利费、其他费用等支出，其中：办公费 10.4 万元，印刷费 4 万元、邮电费0.8万元，维护费0.5万元，会议费1万元、培训费1万元，劳务费1万元，委托业务费1.5万元，工会经费3.84万元，福利费4.53万元，其他交通费用7.36万元，其他商品与服务3.8万元等。预算数比2019年减少27.97万元，主要原因是厉行节约，压减支出。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，具体采购明细如下。
1．A物品，单价 0 万元，数量 0 个，共计 0 万元；
2．B物品，单价 0 万元，数量 0 个，共计 0 万元；
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我委2020年共安排项目支出 8 个，金额 2516.33 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我委2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无权限经营国有资本。
2．2020年政府采购预算表。空表的主要原因是我单位2020年采购未达到政府采购标准。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件