2020年荥阳市委政法委员会预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
荥办文〔2019〕17号为涉密文件，该项内容不宜公开。。
二、内设机构及下属单位
荥阳市委政法委员会机构人员情况：2019年末有机构数2个，其中：独立核算的预算单位1个（荥阳市委政法委员会），下设非独立核算的事业单位1个（荥阳市社会治安综合治理中心）。本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制31人，其中：行政编制10人，行政机关工勤1人，事业编制 21 人；在职职工31人，离退休人员8人等。
四、车辆构成情况
我单位一般公务用车2辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算2011.1万元，其中：一般公共预算2011.1万元（财政拨款2011.1万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算2011.1万元，其中：基本支出398.76万元，项目支出1612.34万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出937.91万元，公共安全支出987.83万元，社会保障和就业支出47.64万元，卫生健康支出15.64万元，住房保障支出22.08万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出398.76万元，其中：工资福利支出355.95万元，商品和服务支出31.97万元，个人和家庭补助支出10.84万元，资本性支出0万元；项目支出1612.34万元。
（三）主要项目：
1.巡消队员工资及五险907.91万元。
（1）项目概述及政策依据。这是市委、市政府的重要政治任务，对提升全市消防安全管理水平、加强消防安全基础、创造良好的消防安全环境都具有十分重要的意义。在政府会议纪中由腾市长批示拨付巡消队员工资及五险907.91万元
（2）资金测算。根据全市基本工资及巡消队员人数进行测算。
2.社会治安保险投保及奖励经费122万元
（1）项目概述及政策依据。荥办﹝2017﹞15号，通过治安保险弥补一定额度的家庭财产损失，从而激发全市广大干部群众参与群防群治的积极性，最大限度地降低发案率，提高破案率和群众安全感，全力社会安全稳定，保障人民安居乐业。
（2）资金测算。根据荥办﹝2017﹞15号等规定，预计费用122万元。
3.司法救助基金124万元
（1）项目概述及政策依据。开展国家司法救助是中国特色社会主义司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分。
（2）资金测算。依据关于《郑州市关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》的通知，预计费用124万元。.
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算2011.1万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少304万元，减少主要原因一是2019年荥阳市机构改革，机构编制缩小；二是平安建设工程逐渐规模化，资金投入减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算2011.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出937.91万元，占46.64%；公共安全支出987.83万元，占49.11 %；社会保障和就业支出47.64万元，占2.37%；卫生健康支出15.64万元，占0.78%；住房保障支出22.07万元，占1.1%；。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算398.76万元，其中：人员经费366.79万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障性缴费、住房公积金；公用经费31.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算11.1万元，会议费预算4.2万元。其中：
因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2019年相等，均为0万元。
公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比与2019年相等，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少0.1万元。主要原因：响应党中央号召，厉行节俭。
3．公务接待费3.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少0.1万元。主要原因：响应党中央号召，厉行节俭。
4、会议费4.2万元，主要用于会议费用支出。预算数比 2018年减少0.1万元。主要原因：响应党中央号召，减少会议次数，资金减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排31.97万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要等支出，其中：办公费8.5万元，水费0.9万元，电费2万元，邮电费2.7万元，差旅费2万元，工会经费3.27万元，福利费3.61万元，其他交通费用8.99万元。与2019年预算相比，增加2.9万元。主要原因是随着社会物价水平增长，运行经费支出较上年增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年我单位政府采购预算375万元。具体采购明细如下：
碎纸机，单价0.15万元，数量10台，共计1.5万元；
计算机，单价0.5万元，数量15台，共计7.5万元；
空气调节设备（包除湿设备），单价1万元，数量20台，共计20万元；
宿舍家具，单价2（万元/批），批量5，共计10万元；
传真机，单价0.3万元，数量5台，共计1.5万元；
摄影、摄像器材，单价2万元，数量5台，共计10万元；
打印机，单价0.3万元，数量10台，共计3万元；
办公家具，单价2（万元/批），批量10，共计20万元；
复印机，单价0.5万元，数量5台，共计2.5万元；
纸张，单价0.03万元，数量100箱，共计3万元；
其他各项支出与采购共计296万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我委2020年共安排项目支出3个，金额265.32万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我委2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出情况。
2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11. 支出项目绩效目标表
附件
