2020年中共荥阳市委巡察工作领导小组办公室部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
中共荥阳市委巡察工作领导小组办公室为中共荥阳市委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为市委工作机关，设在中共荥阳市纪律检査委员会，为正科级。其主要职责：(一)向市委、市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署。(二)统筹、协调、指导市委巡察组开展巡察工作。(三)指导督导全市巡察工作。(四)承担巡察制度建设、服务保障等工作。(五)对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项和巡察改落实情况进行督査督办。(六)配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考监督和管理。(七)完成市委、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合科、督查科、协调科、指导科。
下属单位：荥阳市巡察工作数据中心。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制20人，其中：行政编制10人，事业编制10人；在职职工31人，离退休人员0人。
四、车辆构成情况
截至年初，本部门共有车辆0辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算1343.75万元，其中：一般公共预算1343.75万元（财政拨款1343.75万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算1343.75万元，其中：基本支出525.34万元，项目支出818.41万元。
按功能科目分类，包括一般公共服务支出1254.77 万元，社会保障和就业支出43.94万元，卫生健康支出18.67万元，住房保障支出26.37万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出525.34万元，其中：工资福利支出435.27万元，商品和服务支出90.07万元；项目支出818.41万元。
（三）主要项目：
1．宣传及干部培训费用25万元。
（1）项目概述及政策依据。为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强巡察干部监督专业本领，推动全面从严治党向纵深发展，按照《全省巡视巡察干部教育培训工作规划（2018-2020年）》“市县党委巡察机构结合实际制定巡察干部培训计划”精神,以及《五届荥阳市委巡察工作规划》“将巡察干部培训纳入年度教育培训计划，提高巡察干部的思想、政策和业务水平”要求，巡察工作机构需进行学习培训，并配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
（2）资金测算。根据《荥阳市市直机关培训费管理办法》等规定，结合培训计划，预计费用25万元。
2．巡察专项费用291.48万元。
（1）项目概述及政策依据。按照《中共河南省委办公厅关于加强市县党委巡察工作的意见》（豫办〔2017〕55号）、《关于高质量推进市县党委巡察工作的指导意见》（豫巡〔2018〕122号）、《关于规范巡察村居工作相关问题的通知》（豫巡〔2018〕130号）文件精神，以及《五届荥阳市委巡察工作规划》“把全市所有行政村、社区党组织和党委、政府派出机构党组织纳入巡察范围，完成任期内巡察全覆盖的目标任务”的要求，2020年度计划完成对本届任期内所有村（社区）党组织的巡察全覆盖。
（2）资金测算。根据巡察工作规划及年度工作计划，2020年拟开展3轮巡察，五届市委第十二轮巡察于2019年12月22日结束，费用纳入2020年预算。
3．办公场所装修资金500万元。
（1）项目概述及政策依据。根据省委巡视组巡视荥阳反馈意见要求，为进一步推动巡察工作高标准开展、一体化办公，经市政府同意，荥阳市委巡察机构办公地点更换至荥阳市广武路与龙岗路交叉口东北角（龙岗路小学北临）。
（2）资金测算。新办公场所项目包含装修装饰项目、办公设备采购、电梯、空调新风系统、装修装饰设计项目、纪检监察内网建设及工程监理等，依照总体设计和功能布局，由专业机构进行装修装饰设计并测算全部费用。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算1343.75万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加653.9万元，主要原因：一是按照省委巡视组巡视荥阳反馈意见要求，增加了办公场所装修资金项目；二是按照规定，调增了人员工资；三是因事业人员办理调入，增加了事业全供人员经费预算。政府性基金收支预算不变，均为0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1343.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1254.77 万元，占93.38%；社会保障和就业支出43.94万元，占3.27%；卫生健康支出18.67万元，占1.39%；住房保障支出26.37万元，占1.96%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算525.34万元，其中：人员经费435.27万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障性缴费、住房公积金；公用经费90.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算1.8元，会议费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2019年相等，均为0万元。
2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年年相等，均为0万元。公务用车运行维护费预算数与 2019年相等，均为0万元。
3．公务接待费1.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2019年无变化。
4．会议费0万元，预算数与 2019年相等，均为0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，运行经费安排90.07万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要等支出，其中：办公费10.84万元，印刷费5万元，水费0.36万元，电费5.2万元，邮电费10.3万元，差旅费3万元，维修（护）费3万元，公务接待费1.8万元，劳务费6万元，工会经费3.96万元，福利费4.22万元，其他交通费用23.39万元，其他商品和服务支出13万元。与2019年预算相比，增加24.17万元。主要原因是事业人员办理调入，增加了事业全供人员经费预算。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我机构《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算500万元，其中：政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务支出500万元，具体采购明细如下：
1．办公场所装修装饰，单价500万元，数量1批，共计500万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我机构2020年共安排项目支出3个，其中纳入年初预算项目绩效自评的2个，金额502.86万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我机构2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。十、空表情况说明
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我机构2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2.国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我机构2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件
