车辆构成情况

截止2019年12月31日，桐柏路办事处共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆。

第二部分  2020年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020年收入预算 4982 万元，其中：一般公共预算 4982 万元（财政拨款 4982 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入  0万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2020年支出预算 4982 万元，其中：基本支出 1832 万元，项目支出 3150 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 1615 万元，社会保障支出1650万元，卫生健康支出96万元，节能环保支出11万元，城乡社区支出1352万元，农林水支出112万元，住房保障支出146万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1832 万元，其中：工资福利支出 1574 万元，商品和服务支出 192 万元，个人和家庭补助支出 66 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 3150 万元。

（三）主要项目：

1、协管员工资196万元

项目依据：根据我办辖区内面积及人员工资标准制定。资金测算：参照2019年12月份工资。

村组及社区人员工资2494万元

项目依据：根据我办辖区内村组及社区数量和村组及社区人员工资标准制定。

资金测算：参照2019年12月份工资。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算 4982 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加 85 万元，增加原因新增社区人员工资及村组委员工资。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算 4982 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1615万元，占32%，教育支出 0 万元，占 0  %；社会保障和就业支出  1650万元，占 33  %；医疗卫生支出 96 万元，占 2  %，城乡社区支出1352万元，占27%，节能环保支出11万元，占0.2%，农林水支出112万元，占2.2%，住房保障支出146万元，占3%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算 1832 万元，其中：人员经费 1574 万元，主要包括：基本工资316万元、津贴补贴304万元，奖金625万元，机关事业单位基本养老保险缴费95万元，职业年金缴费32万元，职工基本医疗保险缴费48万元，其他社会保障缴费8万元，住房公积金146万元；公用经费 192 万元，主要包括：办公费61万元、印刷费26万元、水费3万元、电费3万元、差旅费50万元、维修（护）费20万元、工会经费11万元、福利费8万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出3万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算 0 万元。其中：

1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。

2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加（减少）0万元。

3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。

四、机关运行经费安排情况说明：

2020年，运行经费安排 143 万元，主要用于单位日常办公，其中：办公费 61 万元，印刷费26万元，水电费6万元，差旅费50万元。较去年增加68万元，主要原因是增加了疫情防控事项成本。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2020年政府采购预算 44 万元，其中：政府采购货物支出 44万元，具体采购明细如下。

1．计算机，单价 0.5 万元，数量 20 个，共计 10 万元；

2．打印机，单价 0.25 万元，数量 10 个，共计 2.5 万元；

3．办公家具，单价0.18万元，数量70套，共计13万元；

4.空气调节设备，单价0.65万元，数量10台，共计6.5万元；

5.复印机，单价0.6万元，数量20台，共计12万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是日常城建和城管部门对辖区内巡逻使用；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。

九、专项转移支付项目情况

我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有发生政府基金。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营事项。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表