中原区绿东村街道办事处
2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）统筹落实社区（村）发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（二）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、医保、退役军人事务、教育体育、文化、卫生健康等领域相关政策。
（三）落实辖区环境保护、城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）指导、支持和帮助辖区社区（村）居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；动员辖区各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。
（五）加强辖区精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城市环境。
（六）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
（七）统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区企业、优化营商环境、人才服务等工作。
（八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、内设机构及下属单位
内设机构：党政办公室（应急管理办公室）、党建工作办公室、社会事务办公室、城市管理办公室（环境攻坚办公室）、社会治安综合治理办公室（平安建设办公室）、综合执法办公室、区域发展办公室（农村集体经济办公室）。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 102 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 91 人；在职职工 92 人，离退休人员 21 人等。
四、车辆构成情况
本单位现有公车3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 3701 万元，其中：一般公共预算 3701 万元（财政拨款 3701 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 3701 万元，其中：基本支出 1721 万元，项目支出 1980 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 1351 万元，社会保障和就业支出1013万元，卫生健康支出53万元，节能环保支出3万元，城乡社区支出1124万元，农林水支出22万元，住房保障支出135万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 1721 万元，其中：工资福利支出 1532 万元，商品和服务支出 121 万元，个人和家庭补助支出 53 万元，资本性支出 15 万元；项目支出 1980 万元。
（三）主要项目：
1、社区人员工资292万元；
2、社区党建专职人员工资78万元；
3、社区及党建专职人员统筹127万元；
4、临时人员工资68万元；
5、社区工作站工资54万元；
6、高龄津贴160万元；
7、环卫保洁654万元；
8、社区服务专项45万元；
9、城市物业智慧管理可视化建设项目384万元；
10、2019精细化管理奖励资金87万元；
11、残疾人专职委员补贴1.3万元；
12、城市特困人员救助供养2万元；
13、宣管员工资3.5万元；
14、2018年度双替代补贴3万元；
15、村干部工资16万元；
16、离任干部补贴1万元；
17、村组经费5万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 3701 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1365 万元，增加的原因为：环卫保洁预算划归办事处654万元，区级核准城市物业智慧管理可视化建设项目384万元，区级2019年精细化管理奖励资金87万元，区级核定社区工作站工资54万元，区级配套社区服务专项经费45万元，核准临时人员工资预算68万元。政府性基金收支预算与去年持平。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 3701 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1351 万元，占 36.5 %；社会保障和就业支出1013万元，占 27.37 %；卫生健康支出53万元，占 1.43 %；节能环保支出3万元，占 0.08 %；城乡社区支出1124万元，占 30.37 %；农林水支出22万元，占 0.59 %；住房保障支出135万元，占 3.66 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 1721 万元，其中：人员经费 1585 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 136 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 2.27 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年持平。主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 2.27 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2019 年持平。主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0.01万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年持平。主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 111.35 万元，主要用于机关内部正常运转，其中：办公费 35 万元，工会经费福利费18.72万元，印刷费15万元，离退休公用支出2.36万元，差旅费25万元，电费5万元，水费2万元，邮电费3万元，取暖费3万元，公务用车运行维护费 2.27 万元、公务接待费 0 万元。运行经费较2019年减少20.02万元，原因是财力不足，压缩运行经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算 14.5 万元，其中：政府采购货物支出 14.5 万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价 0.5 万元，数量 10 个，共计 5 万元；
2．空调，单价 0.85 万元，数量 5 个，共计 4.25 万元；
3．打印机，单价 0.25 万元，数量 5 个，共计 1.25 万元；
4．办公家具（桌椅套），单价 2000 万元，数量 20 套，共计 4 万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
1、2018年度双替代补贴
推进双替代工作开展，落实环境污染防治攻坚工作。业务科室核准后，及时足额发放补贴。补贴发放准确率100%，居民对补贴发放工作的满意度达到95%以上。
2、2019年精细化管理奖励资金
奖励办事处2019年精细化管理工作取得的成绩，核拨专项经费给予财力补助，预算执行率达到100%，有序形成支出，保障辖区精细化管理工作有序开展。
3、残疾人专职委员补贴
落实残疾人专职委员待遇，补贴及时足额发放。办事处对残疾人专职委员工作满意度达到95%以上，辖区群众对残疾人专职委员工作满意度达到95%以上。
4、城市特困人员救助供养
确保辖区特困人员救助供养工作正常推进。及时足额发放救助供养资金，特困人员对救助供养补贴工作满意度达到95%以上。
5、城市物业智慧管理可视化建设项目
为了有效提高物业管理效率和质量，提升城市形象，契合当前上级提出的建设城市智慧物业的精神，项目运行可以改善辖区人居环境。提升城市管理质量，整体施工进度达到95%以上，群众对城市智慧管理满意度达到95%以上。
6、村组干部工资
完善村级组织建设，及时、足额发放工资。保障基层组织经费，激励农村干部工作，确保基层组织高效运转。
7、村组经费
完善村级组织运转经费保障机制，促进村级组织建设。及时，足额拨付村组经费。保障基层组织经费，确保基层组织高效运转。
8、高龄津贴
落实做好全市老年人高龄津贴发放管理工作。及时足额发放高龄津贴。区级专项资金使用率达到100%，辖区高龄人群对高龄津贴发放满意度达到95%以上。
9、环卫保洁
政府购买服务，维护辖区环境卫生整洁。服务项目考核合格后，及时足额支付环卫保洁服务费。办事处对保洁公司服务满意度达到95%以上，辖区群众对辖区卫生状况满意度达到95%以上。
10、环卫保洁新增
该项目为财政核增环卫保洁项目预算。政府购买服务，维护辖区环境卫生整洁。服务项目考核合格后，及时足额支付环卫保洁服务费。办事处对保洁公司服务满意度达到95%以上，辖区群众对辖区卫生状况满意度达到95%以上。
11、离任村干部补贴
依据文件，完善村级组织运转经费保障范围。离任村干部对该项补贴发放满意，落实上级文件要求，及时足额发放补贴。
12、临时人员工资
街道办事处各类工作任务繁重，为保证机关各科室工作有序开展，需聘用各类临时人员；为贯彻上级精细化工作要求，做好城市管理，每年都要投入人力。办事处对外聘人员满意度达到95%以上，工资及时发放，保安服务费及时支付，城管科对保安公司工作满意度达到95%以上。
13、社区党建专职人员工资
基层社区工作开展的人员经费保障。社区党建专职人员出勤率达到95%以上，社区党建专职人员工资及时足额发放，辖区群众对社区委员会党建工作工作满意度达到95%以上。
14、社区服务专项经费
落实社区服务专项经费，用于办理社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生实事好事。资金使用率达到95%以上，辖区群众满意度达到95%以上。
15、社区工作站工资
基层社区工作开展的人员经费保障。社区工作站人员出勤率达到95%以上，社区工作站人员工资及时足额发放，辖区群众对社区工作站人员工作满意度达到95%以上。
16、社区委员工资
基层社区工作开展的人员经费保障。社区委员出勤率达到95%以上，社区委员工资及时足额发放，辖区群众对社区委员会工作满意度达到95%以上。
17、社区委员及党建专职人员统筹
基层社区建设和基层社区党建工作开展的人员经费保障。社区委员和党建专职人员出勤率达到95%以上，社区委员和党建专职人员社保及时缴纳，辖区群众对社区委员会基础工作党建工作工作满意度达到95%以上。
18、新增高龄津贴
该项目为高龄津贴财政核增部分。落实做好全市老年人高龄津贴发放管理工作。及时足额发放高龄津贴。区级专项资金使用率达到100%，辖区高龄人群对高龄津贴发放满意度达到95%以上。
19、新增行政村人员经费
该项目为财政核增村组干部工资。完善村级组织建设，及时、足额发放工资。保障基层组织经费，激励农村干部工作，确保基层组织高效运转。
20、新增社区人员经费
该项目为财政核增社区委员工资。基层社区工作开展的人员经费保障。社区委员出勤率达到95%以上，社区委员工资及时足额发放，辖区群众对社区委员会工作满意度达到95%以上。
21、新增社区专职党务人员工资
该项目为财政核增社区党务专职人员工资。基层社区工作开展的人员经费保障。社区党建专职人员出勤率达到95%以上，社区党建专职人员工资及时足额发放，辖区群众对社区委员会党建工作工作满意度达到95%以上。
22、宣管员工资
落实计生宣传员工资，及时足额发放，保障人口计划生育工作有序开展。办事处对计生宣传员工作满意度达到95%以上，计生宣传员对专向工资发放满意度达到95%以上。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出 。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
附件
