新密市大数据管理局
2020年度部门预算
二〇二〇年七月
目 录
第一部分 新密市大数据管理局单位概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 新密市大数据管理局2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 新密市大数据管理局2020 年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分
新密市大数据管理局单位概况
一、新密市大数据管理局部门职责
(一)贯彻执行国家、省、郑州市有关大数据资源管理的方针政策和法律法规；组织拟订并实施全市大数据资源发展战略发展规划、年度计划、政策措施和评价体系；贯彻落实郑州市大数据地方性法规规章草案；组织拟订全市大数据资源采集、存储使用、开放、共享、交易等标准规范并组织实施。
(二)拟订全市政务服务相关政策措施、标准规范、配套制度并组织实施。
(三)负责全市“数字政府”，新型智慧城市、“互联网 ”行动、电子政务的规划、实施、考核；负责组织拟订新型智慧城市发展规划政策和标准规范、考核体系并组织实施
(四)统筹推进全市“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革
(五)拟订市级大数据，信息化项目建设计划及专项资金年度计划并组织实施；负责市政府投资的信息化项目的计划编制论证、监管、验收、考核工作会同有关部门指异市级财政用于大数据发展和信息化建设资金的监管和使用工作
（六)负责全市政务信息基础设施规划，管理和监督；负责政府网站管理会同相关部付计信通信管线，公共须信同下一代互联网，物联网规划建设，统筹指导全市政务信思何络系统、数据中心政务云、政务网络，公共服务大数据等系统平台建设和管理。
(七)指导全市经济社会各领域，各行业信息化建设和大数据开发，挖据、利用，統筹推进数字经济，构建数字经济产业生态体系，促进全市数据资源的深度应用。
(八)负责全市人口，法人空间地理、电子证照等基础数据库和若干主题数据库建设，推进全市跨部门、跨层级数据交换共享平台的建设和应用。
(九)负责全市大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态，关联业态、衍生业态发展；监测分析大数据产业发展运行态势，会同有关部门研究产业发展中的重大问题并提出对策建议；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化；推动大数据政产学研用体系建设。
(十)统筹推进全市数据安全保障体系建设；会同有关部门指导和监督全市政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，参与信息安全应急管理工作；组织实施全市政务数据的安全保障工作，会同有关部门开展公共数据安全保障工作。
(十一)负责统筹推进全市政务服务实体平合体系建设，指导各部门政务服务机构开展工作。
(十二)负责全市行政审批制度改革，审批服务便民化相关工作。
（十三)会同有关部门开展全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督评价工作。
(十四)负责全市政务服务电子监察工作。
(十五)负责组织、推进行政“权责清单”制度改革工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。
(十六)负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；拟订并组织实施大数据相关信息化人才发展规划；会同有关部门开展全市大数据、政务信息化人才引进、培养和教育培训等工作；建立全市大数据专家咨询机制；组织企业开展区域合作与招商。
二、部门预算单位构成：
新密市大数据管理局部门预算包括机关本级预算和机关所属事业单位预算。
1.新密市政务服务中心
2.新密市电子政务中心
第二部分
2020年度部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
新密市大数据管理局2020年收入预算1387.46万元，其中：一般公共预算1387.46万元（财政拨款1387.46万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。本预算包括本级预算。
二、支出预算说明
新密市大数据管理局2020年支出预算1387.46万元，其中：基本支出425.13万元，项目支出962.33万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1306.42万元、社会保障和就业类支出39.86万元、卫生健康类支出13.85万元、住房保障支出27.32万元。
（二）按支出用途分类，其中：商品和服务支出46.84万元；项目支出962.33万元。
其中：
1、“智慧新密”800万
2、大数据专项培训费13万
3、i新密智慧民生公共服务平台尾款7.88万
4、智慧公交尾款5.954万
5、政务网络租赁、政务短信费、外网延伸费20万
6、政务网络信息安全等保测评9.5万
7、政府网站、政务机房、视频会议室硬件设备、OA系统维护费26万。
8、租用政务云及各类项目建议书、可行性研究服务等费用80万。
三、预算收支增减变化情况说明
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市大数据管理局2020年部门收、支预算总计均为1387.46万元，比上年增加875.46万元，增长171%。增加原因：2020年新密市大数据管理局单位人员数量增加、业务工作量增加、为保障单位各项工作正常开展，增加预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1387.46万元，主要用于以下方面：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出2.12万元，一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出962.33万元，事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出43.16万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算46.84万元，其中：商品和服务支出46.84万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）一般公共预算“三公”经费说明
（1）“三公”经费预算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，比2019年增加1.2万元，增加了38.7%，主要原因是2020年新密市大数据管理局无论在人员配置还是单位业务工作量上都有所增加，为保障单位各项工作正常开展，增加预算。
（2）“三公”经费财政拨款预算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款预算中，因公出国（境）费预算0万元，占0%；公务用车购置及运行费预算4.3万元，占100%；公务接待费预算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算0万元，全年安排机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费预算比2019年度增加0万元，增长0%,主要原因是没有因公出国（境）费用支出。
2．公务用车购置及运行费预算4.3万元。其中：
公务用车购置预算为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行预算4.3万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年初，部门财政拨款公务用车保有辆为2辆。
公务用车购置及运行费预算比2019年度增加1.2万元，增加了38.7%，主要原因2020年新密市大数据管理局，无论在人员配置还是单位业务工作量上都有所增加，为保障单位各项工作正常开展，增加预算。
3.公务接待费支出0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
新密市大数据管理局2020年机关经费支出40万元，其中办公费7.50万元，印刷费12.5万元，电费2万元，邮电费0.7万元，物业管理费0.8万元，差旅费3.7万元，维修（护）费1.9万元，公务用车运行维护费4.3万元，福利费3.08万元，劳务费3.5万元；比上年减少3万元。
五、政府采购情况说明
2020年度政府采购预算总额850万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算850万元，政府采购服务预算0万元。
六、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标
2020年我单位有8个纳入2020年预算绩效目标编报范围的项目。分别为：1、“智慧新密”800万2、大数据专项培训费13万3、i新密智慧民生公共服务平台尾款7.88万4、智慧公尾款5.954万5、政务网络租赁、政务短信费外网延伸费20万6、政务网络信息安全等保测评9.5万7、政府网站、政务机房、视频会议室硬件设备、OA系统维护费26万8、租用政务云及各类项目建议书、可行性研究服务等费用80万。
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
八、专项转移支付项目情况
新密市大数据管理局无专项转移支付项目情况
九、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是新密市大数据管理局为政府主要组成部门，没有政府性基金业务，所以没有政府性基金预算支出情况表。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是新密市大数据管理局为政府主要组成部门，没有国有资本经营业务，所以没有国有资本经营预算支出情况表。
第三部分
名词解释
机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
附件
