第一部分新密市委统战部基本概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分新密市委统战部2020年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：新密市委统战部2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门单位整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
新密市委统战部概况
一、新密市委统战部主要职能
1、将统一战线工作纳入重要议事日程，定期专题研究重大问题；2、制定和贯彻统一战线方针政策，推动与统一战线相关的法律法规的制定，督促检查统一战线方针政策和相关法律法规的落实情况，把统一战线工作作为对党委领导班子和领导干部考核的内容；3、组织开展统一战线理论、政策的研究、宣传和教育，把统一战线工作纳入宣传工作计划，把统一战线理论、政策纳入各级党校、行政学院、干部学院、社会主义学院教学内容，把统一战线知识纳入国民教育内容；4、加强对人大、政府、政协、司法机关、有关人民团体中统一战线工作的领导；5、发现、培养、使用、管理党外代表人士，尊重、维护和照顾同盟者利益；6、落实中央关于统一战线工作部门和统战干部队伍建设的要求；7、向上级党委报告统一战线工作。
二、新密市委统战部预算单位构成
新密市委统战部部门预算包括机关本级预算和机关所属事业单位预算。
新密市归国华侨联合会
新密市清真食品服务中心
第二部分
新密市委统战部2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市委统战部2020年收入总计852.9万元，支出总计852.9万元；与2019年预算相比，收支各减少了318.99万元，减少27.22%。主要原因：减少了监控联网项目。
二、收入预算总体情况说明
新密市委统战部2020年收入预算852.9万元，其中：一般公共预算652.9万元（财政拨款652.9万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元，其他各项收入200万元。
三、支出预算总体情况说明
新密市委统战部2020年支出预算852.9万元，其中：基本支出331.2万元，占38.83%；项目支出521.7万元，占61.17%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市委统战部2020年一般公共预算收支预算652.9万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算减少518.99万元。减少原因：减少了监控联网项目。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新密市委统战部2020年一般公共预算支出预算652.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出587.08万元，占89.92%；社会保障和就业（类）支出36.26万元，占5.56%；卫生健康（类）支出9.95万元，占1.52%;住房保障支出（类）支出19.61，占3%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金支出预算情况说明
我单位2020年政府性基金预算支出年初预算为0元。支出具体情况如下：我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2020年“三公”经费预算为8.3万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0.28万元。具体支出情况如下：
因公出国（境）费0万元。预算数比2019年增加0万元。主要原因：2020年没有公务出国（境）工作。
（二）公务用车购置及运行费8.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加0万元，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0.28万元，主要原因：按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费。
（三）公务接待费0万元。预算数比2019年增加0万元。主要原因：没有公务接待费用。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新密市委统战部2020年机关运行经费支出预算34.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排135万元，其中：政府采购货物预算104万元、政府采购工程预算31万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2019年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
