目 录
第一部分 新密市妇女联合会会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部新密市妇女联合会 2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 新密市妇女联合会 2020 年部门 预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
新密市妇女联合会概况
一、新密市妇女联合会主要职责
负责引领全市各级妇女组织及广大妇女群众同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致；紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众努力推进新密经济社会又好又快发展；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的文化技能培训，全面提升妇女素质；代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议，切实维护妇女儿童合法权益；
坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事；加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质；承担市妇女儿童工作委员会的日常工作；
承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。
第二部分新密市妇女联合会2020 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市妇女联合会2020年收入总计184.1万元，支出总计184.1万元，与2019年预算相比，收、支总计各4.6万元，减少2%。主要原因：人员经费减少。
二、收入预算总体情况说明
新密市妇女联合会2020年收入合计184.1万元，其中：一般公共预算160.1万元（财政拨款160.1万元）;没有其他收入;没有部门财政性资金。
三、支出预算总体情况说明
新密市妇女联合会2020年支出合计184.1万元，其中：基本支出108.1万元，占58.72%；项目支出76 万元，占41.28%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市妇女联合会2020年一般公共预算收支预算160.1万元，政府性基金收支预算0元。与2019年相比，一般公共预算收支预算减少7.1万元，减少95.81%，主要原因：2020年人员减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新密市妇女联合会2020 年一般公共预算支出年初预算为160.1万元。主要用于以下方面：教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.5万元，占9%；卫生健康（类）支出3.2万元，占2%；住房保障（类）支出6.4万元，占4%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资 金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2020年府性基金预算支出年初预算为0元。支出具体情况如下：我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2020年“三公”经费预算为1.931万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少2.4万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
公务用车购置及运行费1.931万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年减少0.069万元，主要原因：严格按照中央八项规定精神严格控制公务用车运行维护费。
（三）公务接待费0万元.
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新密市妇女联合会2020年机关运行经费支出预算15.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排67万元，其中：政府采购货物预算38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
