目录
第一部分 新密市总工会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新密市总工会2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：新密市总工会2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、项目绩效目标申报表
第一部分
新密市总工会概况
一、新密市总工会主要职责
1.基本职责是维护职工的合法权益和民主权利，维护女职工的特殊利益；
2.动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；
3.代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关民主管理；
4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、新密市总工会预算单位构成
新密市总工会部门预算包括机关本级预算和机关所属事业单位预算。
1、新密市总工会机关本级
2、新密市困难职工帮扶中心
第二部分
新密市总工会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市总工会2020年收入总计201.52万元，支出总计201.52万元，与2019年预算相比，收、支总计各减少848.08万元，减少80%。主要原因：项目支出——工会经费中各预算单位应逐级上解的工会经费预算分由各预算单位编报，不在由新密市总工会统一编报。
二、收入预算总体情况说明
新密市总工会2020年收入合计201.52万元，其中：一般公共预算201.52万元（财政拨款201.52万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元，部门财政性资金结转0万元，用事业单位基金弥补收支差额0万元。
三、支出预算总体情况说明
新密市总工会2020年支出合计201.52万元，其中：基本支出201.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市总工会2020年一般公共预算收支预算201.5万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算减少848.08万元，减少80%，主要原因：项目支出——工会经费中各预算单位应逐级上解的工会经费预算分由各预算单位编报，不在由新密市总工会统一编报。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新密市总工会2020年一般公共预算支出年初预算为201.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出159.41万元，占79.1%；社会保障和就业（类）支出23.24万元，占11.53%；卫生健康（类）支出6.36万元，占3.16%；住房保障（类）支出12.51万元，占6.21%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映全部预算支出。
七、政府性基金支出预算情况说明
我单位2020年政府性基金支出年初预算为0元。支出具体情况如下：我单位2020年无使用政府性基金拨款安排的支出，与上年无变化。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2020年“三公”经费预算0元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加0元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年增加0元。主要原因：2020年无公务出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）。公务用车购置费预算数比2019年增加0元，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年增加0元，主要原因：无财政拨款预算内的公车运行维护费。
（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加0元，主要原因是无财政拨款预算内的公务接待费。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
新密市总工会2020年机关运行经费21.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与上年相比增加5.84万元，主要原因：运转经费总预算的增加，按规定计提工会经费和福利费的增加。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算为0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）预算绩效目标设置情况
我单位暂无纳入2020年预算绩效目标编报范围的项目。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，本部门财政资金内共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
1、财政拨款收入：是指新密市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”补助以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指纳入新密市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
