新密市畜牧中心2020年部门预算公开
目 录
第一部分 新密市畜牧中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新密市畜牧中心2020年部门预算公开情况说明
第三部分 名词解释
附件：新密市畜牧中心2020年部门预算
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．支出经济分类汇总表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．部门整体绩效目标表
10．部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
新密市畜牧中心概况
一、新密市畜牧中心主要职责
（1）贯彻执行国家有关畜牧业法律、法规和方针、政策。
（2）参与制定和实施全市畜牧业发展中长期规划和年度计划，落实全市畜牧业结构调整、资源开发和区域生产，组织畜牧业生产新技术的引进、推广、示范和普及工作。
（3）参与拟订全市重大动物疫病防控预案，监测、控制和扑灭疫情；负责全市动物防疫和动物、动物产品的检疫工作；负责兽医医政资格初审和动物卫生管理工作。
（4）负责全市种畜禽生产经营许可的初审和协助管理工作，组织优良种畜禽品种的引进、推广、示范和质量管理。
（5）负责全市兽药、饲料生产经营许可的初审和质量管理工作；协助管理饲料行业；负责草场保护、草地建设及饲草、饲料资源开发和管理。
（6）负责全市畜牧业基地项目的论证、初审、申报、实施和检查工作。
（7）管理畜产品质量安全。
二、新密市畜牧局预算单位构成
新密市畜牧中心部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算：
1、新密市畜牧局中心
2、新密市动物卫生监督所
第二部分
新密市畜牧中心 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算1184.86万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款1182.86万元、纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入20万元）。
二、支出预算说明
2020年支出预算1184.86万元，其中：基本支出1025.86万元，项目支出159.00万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出0万元，社会保障和就业支出115.51万元，卫生健康支出34.99万元，农林水支出968.57万元，住房保障支出65.79万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1025.86万元，其中：工资福利支出921.87万元，商品和服务支出89.48万元，个人和家庭补助支出14.51万元；项目支出159.00万元
（三）主要项目 基层动物防疫、检疫人员补助30万、重大动物疫病防控30万、瘦肉精检测25万、畜禽养殖环节污染源普查10万、动物卫生执法监管2万、非洲猪瘟疫情防控重大动物疫情应急储备金40万、病死猪无害化处理22万。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算算1184.86万元，与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少180.46万元，主要是因为人员工资调整及项目相关预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1184.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出115.51万元，占10%；卫生健康支出34.99万元，占3%；农林水支出968.57万元，占87 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1184.86万元，其中：人员经费921.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费76.95万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、维修（护）费、购置费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0元.
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算11.5万元。其中：
1．因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少2.4万元，主要原因：严格执行厉行节约八项规定，合理安排车辆出行，车辆费用相应减少。
3．公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0.5万元。主要原因：严格执行中央八项规定，控制接待标准和数量，我单位没有公务灶，根据实际业务需要调整。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年安排机关运行经费65.45万元。主要用于支出办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等机关运转费用，和2019年的78.66万元相比增加了78.66万元,减幅为15%。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，畜牧中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是待报废车辆；其他办公及专用设备固定资产87.89万元
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门实行绩效目标管理的项目共7个，包括：基层动物防疫、检疫人员补助30万、重大动物疫病防控30万、瘦肉精检测25万、畜禽养殖环节污染源普查10万、动物卫生执法监管2万、非洲猪瘟疫情防控重大动物疫情应急储备金40万、病死猪无害化处理22万。
九、专项转移支付项目情况
新密市畜牧中心2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：新密市畜牧中心2020年部门预算表
附件
