目 录
第一部分 郑州市财政干部学校主要概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 郑州市财政干部学校2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：郑州市财政干部学校2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
郑州市财政干部学校基本概况
一、郑州市财政干部学校主要职责
1.按照上级财政部门下达的财政干部教育培训规划，组织对省级财政部门安排的部分财政干部和财会人员、郑州市级及各县（市、区）财政干部和郑州市行政事业单位财会人员、企业财会人员、村级财会人员进行综合性培训。
2.承担郑州市本级和新密市会计人员继续教育工作。
3、承担郑州市会计从业资格无纸化考试工作。
4、承办上级部门交办的其他事项。
二、郑州市财政干部学校预算单位构成
内设机构：办公室、教务科、培训科、学生管理科、后勤科。
下属单位：无
1、办公室:负责综合协调、督察督办、公文处理、组织会议、人事管理、计划生育、离退休干部管理、机要保密、对外联络、安全保卫、车辆管理、组织重要活动、综合服务管理等工作；负责学校教职工签到、考勤工作；负责接待校内外来信、来访；负责学校党政印章和领导公用印章管理和使用；负责文印、档案、文件收发工作。
2、教务科:制定教学计划，合理安排授课教师；负责教材组织、资料汇集、整理工作；负责外聘教师接待工作；负责教学管理、监督和教学质量评估工作；负责考试组织、试卷命题、成绩存档工作；负责教师队伍建设工作。
3、培训科:拟定财政干部培训计划，制定培训制度；负责组织实施省、市及各县（市、区）财政部门下达的财政干部培训任务；负责培训班班级管理工作；负责委托代培业务，举办各种短期培训班。
4、学生管理科：负责学校招生工作；负责学历教育班级管理工作；负责班主任选配工作；负责学历教育学籍管理工作。
5、后勤科：负责培训学员住宿安排；负责学校健身活动室管理工作；负责后勤物资供应工作；负责水电、电梯等设备和门窗、桌椅的管护和维修工作。
（三）、人员构成情况
郑州市财政干部学校成立于1993年9月2日，实有在职职工53人，其中事业人员27人，差供人员26人。离退休人员35人。
（四）、车辆构成情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第二部分
郑州市财政干部学校2020年度部门预算情况说明961.88
一、收入支出预算整体情况说明
郑州市财政干部学校2020年收入总计1051.08万元，支出总计：1051.08万元。与2019年预算相比，收支总计各增加89.2万元，增长12%。主要原因：人员经费增加。其中：一般公共预算1051.08万元（财政拨款1011.08元、纳入预算管理的行政事业性收费收入40万元、专项收入0元、国有资产资源有偿使用收入0元、其他收入0元），政府性基金收入0元，转移支付收入0元。
二、收入预算总体情况说明
郑州市财政干部学校2020年收入合计1051.08万元，其中：一般公共预算1051.08万元。
三、支出预算总体情况说明
郑州市财政干部学校2020年支出合计1051.08万元，其中:基本支出747.08万元，占71%；项目支出304万元，占29%。
2.按支出用途分类，包括基本支出747.08万元，其中：工资福利支出656.71万元，商品和服务支出56.51万元，个人和家庭补助支出33.86万元；项目支出304万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
郑州市财政干部学校2020年一般公共预算收支预算1051.08万元，政府性基金收支0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加89.2万元，增长12%，主要原因：2020年人员经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
郑州市财政干部学校2020年一般公共预算支出年初预算为1051.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.51万元，占5.5%，教育（类）支出917.66万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出6.07万元，占0.5%；卫生健康（类）支出23.82万元，占2%；住房保障（类）支出47.02万元，占4%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预2017[98]号）要求，从2018年起全面实施经济支出分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明，
我单位2020年政府性基金预算支出年初预算为0元。支出具体情况如下:我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2020年“三公”经费预算为1.7万元，2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0.5万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，2020年预算无出国（境）计划。2019年预算也无出国（境）安排。2020年与2019年持平。
（二）公务接待费0.5万元，公务接待20次，150人，较2019年预算0.7万元，减少0.2万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待，公务接待支出相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费1.2万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.2万元，主要用于开展业务所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车购置预算数比2019年增加0万元，主要原因:我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0.3万元，减少主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制公务用车运行开支。
九、其他重要事项情况说明
（一）、机关运行经费支出情况
郑州市财政干部学校2020年机关运行经费支出预算56.51万元。其中：办公费14.12万元，水费4.5万元，电费6.5万元，邮电费0.75万元，物业管理费3万元，差旅费6万元，维护费6.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费6.4万元，福利费7.04万元，公务用车维护费1.2万元。
（二）、政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排36.29万元。其中：热水器购置项目20.39万元；电视设备更新购置项目15.9万元。
（三）、绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）、国有资产占用情况
2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执勤执法0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
（五）、专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
三、“三公”经费支出：是指纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、干部教育支出：是指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
五、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
附件：
郑州市财政干部学校2020年部门预算表
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