目 录
第一部分 中国共产党新密市委员会党校概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产党新密市委员会党校2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附 件： 中国共产党新密市委员会党校2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、部门（单位）整体绩效目标表
十三、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
中国共产党新密市委员会党校概况
一、中国共产党新密市委员会党校主要职责
1、干部培训；
2、党员培训；
3、党员发展对象培训；
4、理论骨干培训；
5、其他培训；
6、市情调研；
7、理论研究。
二、中国共产党新密市委员会党校预算单位构成
内设机构：纳入新密市委党校2020年度部门预算单位1个，内设科室五个，分别是：办公室，教研室，教务科，市情研究室，后勤科。事业人员编制共43个，实有人员43人，其中参照公务员管理人员11个，全供事业编制32个。
下属单位：无
第二部分
中国共产党新密市委员会党校2020年度部门
预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国共产党新密市委员会党校 2020 年收入总计920.76 万元，支出总计 920.76 万元，与 2019 年预算相比， 收、支总计各减少117.68万元，减少11%。主要原因：统筹比例调整和项目经费减少。
二、收入预算总体情况说明
中国共产党新密市委员会党校 2020 年收入合计920.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款840.76万元， 行政事业性收费收入80.00万元。
三、支出预算总体情况说明
中国共产党新密市委员会党校2020年支出合计920.76万元，其中：基本支出693.76万元，占75%；项目支出227.00万元，占25%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国共产党新密市委员会党校 2020 年一般公共预算收支预算920.76万元，政府性基金收支预算0元。与2019年相比，一般公共预算收支预算减少117.68万元，减少11.33%，主要原因：2020 年统筹比例调整，培训规模减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国共产党新密市委员会党校 2020 年一般公共预算支出年初预算为 920.76万元。主要用于以下方面：教育（类） 支出709.49万元，占77.05%；社会保障和就业（类）支出150.90 万元，占 16.38%；卫生健康（类）支出 20.29 万元，占2.2%；住房保障（类）支出 40.09 万元，占 4.35%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支 出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位 2020 年府性基金预算支出年初预算为 0 元。支
出具体情况如下：我单位 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位 2020 年“三公”经费预算为 6.8 万元。2020 年
“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 0.2 万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训
费等支出。
（二）公务用车购置及运行费5.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019 年增加0万元，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数与2019年相同，主要原因：按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费。
（三）公务接待费1.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加0.2万元。主要原因：上级党校调研任务增加和外聘教师增加。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国共产党新密市委员会党校2020年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项
目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反
映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济
效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2019年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用
车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其
他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值
100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位
将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备
工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据
有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动
所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事
业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的
事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定
提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支
缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费
两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行
政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门
使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运
行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务
出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租
用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金
，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其
他费用。
