承办市政府交办的其他事项。

    二、新密市古城县衙保护中心预算单位构成

新密市古城县衙保护中心部门预算包括本级预算1个事业单位，无下属单位。

第二部分

新密市古城县衙保护中心 

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新密市古城县衙保护中心 2020 年收入总计248.04万元，支出总计 248.04万元，与 2019 年预算相比，收、支总计各增加 16.21 万元，增长 6.99%。主要原因：本年度增加项目经费。

二、收入预算总体情况说明

新密市古城县衙保护中心 2020 年收入合计248.04万元，其中：一般公共预算248.04万元; 其他收入0万元;部门财政性资金结转 0万元；用事业单位基金弥补收支差额 0万元。

三、支出预算总体情况说明

新密市古城县衙保护中心 2020 年支出合计248.04万元，其中：基本支出 228.04万元，占 91.94%；项目支出 20.00 万元，占 8.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    新密市古城县衙保护中心 2020 年一般公共预算收支预算 248.04 万元，政府性基金收支预算 0 元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加 16.21 万元，增长6.99%。主要原因：本年度增加项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

    新密市古城县衙保护中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 248.04 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 204.42 万元，占 82.42%；社会保障和就业（类）支出21.48 万元，占 8.66%；卫生健康（类）支出 7.45 万元，占3%；住房保障（类）支出 14.69 万元，占 5.92%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理

的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支

出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支

出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资

金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

    我单位 2020 年府性基金预算支出年初预算为 0 元。支出具体情况如下：我单位 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。2020 年“三公”经费支出预算数与 2019 年“相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2019年相同。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数与2019年相同。公务用车运行维护费预算数与2019年相同。

    （三）公务接待费0万元。预算数与2019年相同。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新密市古城县衙保护中心2020年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

    2020年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2020年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用

车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位

将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备

工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据

有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取 得的收入。

其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门

使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金

，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。