中国共产主义青年团新密市委员会 2020 年部门预算情况说明

名词解释

附件： 中国共产主义青年团新密市委员会2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产主义青年团新密市委员会概况

一、中国共产主义青年团新密市委员会主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军。中国共产主义青年团新密市委员会（简称“共青团新密市委”）是新密市共青团和青少年工作的领导机关和综合管理机构，由中共新密市委和共青团郑州市委领导。共青团新密市委主要工作职责是贯彻党对共青团工作的方针政策，调查了解全市青少年的思想动态，负责全市青少年的思想政治工作，带领青年投身经济建设主战场，为党做好联系青年工作，协助各级党组织管好团的干部，指导各级团组织做好团员的教育和管理工作，维护青少年合法权益，负责全市团的组织建设工作，领导全市少先队工作。

一、综合性办公室主要职责：协调机关日常事务；负责重要会议的会务工作；负责文书处理、政务信息、调研、机要保密、文书档案的管理办理工作；负责机关信息的对外发布工作；负责重要接待、对外联系、信访、计生、精神文明建设等有关工作；负责机关财务、固定资产的管理；指导所属事业单位管理工作，承担新密市委、市政府和省、市共青团交办的其它事项。

二、青年发展部主要职责：主要负责促进青年发展的研究规划、政策争取、资源整合及服务青年重点项目的推动；负责社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作，统筹负责联系新兴青年群体工作，承担新密市委、市政府和省、市共青团交办的其它事项。

三、少先队新密市工作委员会办公室主要职责：积极落实团市委和上级少工委制定的工作方针和目标，并结合本地实际制定相关的少先队工作发展计划和措施；协同共青团组织、教育部门，积极选拔、配备、培训、考核、聘任各级少先队辅导员，加强辅导员队伍建设和管理；制定和组织实施本系统年度计划，定期召开工作会议，并向团县委汇报工作。

四、新密市希望工程办公室主要职责：主要负责向海内外各界团体和人士筹集资金，建立希望工程助学基金；资助我市贫困地区的失学少年儿童继续学业；改善贫困地区中小学办学条件，促进贫困山区少年儿童教育事业的发展。

二、中国共产主义青年团新密市委员会预算单位构成

共青团新密市委机关内设2个部门，分别是：综合性办公室、青年发展部。下设事业单位1个，少先队新密市工作委员会办公室，同时增挂新密市希望工程办公室牌子。

第二部分

中国共产主义青年团新密市委员会2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团新密市委员会 2020 年收入总计1,289,851.44元，支出总计1,289,851.44元，与 2019 年预算相比，收、支总计各增加 132951.44元，增长10%。主要原因：人员经费增加；青少年自护教育、关爱农民工子女、留守儿童剧增，物资数提高，所以预算比往年预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团新密市委员会 2020 年收入合计1,289,851.44元，其中：一般公共预算1,289,851.44元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团新密市委员会 2020 年支出合计1,289,851.44元，其中：基本支出1,089,851.44元，占 84.49%；项目支出200,000.00万元，占15.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团新密市委员会 2020 年一般公共预算收支预算1,289,851.44元，政府性基金收支预算 0 元。与 2019 年预算相比，收、支总计各增加 132951.44元，增长10%。主要原因：人员经费增加；青少年自护教育、关爱农民工子女、留守儿童剧增，物资数提高，所以预算比往年预算增加。 

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团新密市委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为1,289,851.44元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,085,835.70元，占 84.18%；社会保障和就业（类）支出102，47.72元，占 7.94%；卫生健康（类）支出34,199.34元，占2.65%；住房保障（类）支出 67,408.68元，占5.23%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2020 年府性基金预算支出年初预算为 0 元。支出具体情况如下：我单位 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 15,000.00元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 3000元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

   （二）公务用车购置及运行费15,000.00元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15,000.00元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2019年增加3000元，主要原因：单位公务车使用年限长，车辆状况差，造成维修费用偏高。

   （三）公务接待费0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团新密市委员会2020年机关运行经费支出预算146,652.70元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；一辆年数已旧、机关事务局统一归整至交警队停车场。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。