目 录
第一部分 新密信访局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新密市信访局 2020 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 新密市信访局2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
新密市信访局概况
一、信访局主要职责
1、代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，督促、协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
2、承办国家、省、郑州市和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。
3、协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众集体赴京到省去郑来市上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。
4、分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。
5、指导全市信访稳定工作，组织开展信访工作经验交流并提出改进措施；负责信访干部的业务培训；指导全市信访部门办公自动化建设。
6、负责上三级及我市“两会”、市重大活动信访保障工作，做好突发事件的应急工作。
7、负责信访稳定工作的宣传和信息发布；协调信访稳定工作的地区活动。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、新密市信访局预算单位构成情况
（一）内设机构及下属科室
内设机构：办公室、接访科、办信科、联席会议综合协调科、复查办公室、机关党支部。 为方便群众反映问题，设立有专门的群众来访接待大厅，面积约400㎡。
下属单位：新密市信访局属财政全供单位，隶属新密市政府，下设新密市信访接待中心，正科级事业单位。核定编制21名。
（二）人员构成情况
新密市信访局属财政全供，单位共有编制35个，其中行政编制13名，工勤编制1名；事业编制21名，在职职工30人，退休9人。
（三）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
本预算为本级预算。
第二部分
新密市信访局2020年部门预算情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算451.5万元，其中：一般公共预算451.5万元（财政拨款451.5万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算451.5万元，其中：基本支出379.5万元，项目支出72万元。主要用于1、各级“两会”期间值班保障工作。2、值主班期间值班保障工作。3、常驻北京值班工作经费。4、重大活动期间值班保障经费。5、全省信访部门电子政务内网建设。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出371.8万元、社会保障和就业支出43.76万元、医疗卫生与计划生育支出12.43万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出379.5.52万元，其中：工资福利支出331.98万元，商品和服务支出39.21万元，个人和家庭补助支出8.31万元；项目支出72万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算451.5.万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少10.39万元，主要原因是工作经费减少。
一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算451.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出371.8万元，占83%；社会保障和就业支出43.76万元，占12%；医疗卫生支出 12.43万元，占5%；
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算379.5万元，其中：人员经费331.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费。个人和家庭补助支出8.31万元，住房公积金；公用经费39.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
我单位 2020 年府性基金预算支出年初预算为 0 元。支
出具体情况如下：我单位 2020 年无使用政府性基金预算拨
款安排的支出
“三公”经费支出预算情况说明
我单位2019年“三公”经费共3.2万元，2020年“三公”经费预算共1.6万元，相比去年下降1.6万元。具体支出情况如下：
因公出国（境）费0万元
2、公务用车购置及运行费1.6万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比2019 年增加0万元，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0.8万元，主要原因： 按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费。
3、公务接待费0万元。公务接待预算数比2019年减少0.8万元，减少原因是我单位严格遵守中央八项规定，无违规情况。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费27.4万元，主要用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、电费、公益岗位人员工资、公车运行维护费及其他费用。其中：办公费23.52万元，公务用车运行维护1.6万元，公务接待0万元、公益岗位工资2.28万元， 机关运行经费比2019年减少9万元，减少22%，原因是市财政核算机关运行经费方式有所变化，节约办公用品，压缩运转经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购支出情况说明
政府采购情况：2020年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标
2020年，我单位认真贯彻落实市财政局预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施。在开展绩效工作过程中，各业务科室紧密配合，不断强化绩效管理与预算管理的有机融合，提高预算绩效管理水平。2020年我单位列入预算绩效目标管理工作项目共计2个，资金共计72万元。其中：建设全省信访部门电子政务内网40万元，驻京值班经费32万元。
九、专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第三部门名词解释
机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
