目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、政府采购情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、支出预算经济分类情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
附件：新密市人力资源社会保障局2020年部门预算表和项目绩效目标表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支总体情况表
五、2020年一般公共预算支出情况表
六、2020年一般公共预算基本支出情况表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2020年政府性基金支出情况表
九、2020年国有资本经营预算情况表
十、2020年政府采购预算表
十一、2020年预算项目绩效目标表
第一部分部门基本情况
一、部门主要职责
根据“三定方案”，我单位主要工作职责如下：
新密市人力资源和社会保障局是新密市政府工作部门，属行政单位。
1、负责全市就业、失业工作，保持全市就业形势稳定；
2、负责制定全市专业技术人员管理及继续教育工作、全市职称工作；
3、负责公务员、事业单位人员和机关工勤人员管理、工资收入分配及政府奖励工作；
4、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策；
5、会同有关部门拟订全市企业军转干部安置政策和接收安置计划，负责全市军队转业干部教育培训和接待工作；
6、协调指导全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系工作；
推动农民工相关政策落实，维护农民工合法权益。
二、内设机构及下属单位
1、局机关内设职能科室11个：分别是办公室（督察考评办公室）、法制信访科、行政审批办公室、就业促进工作办公室、事业单位人事管理科（市军队转业干部安置工作领导小组办公室）、专业技术人员管理办公室、职业能力建设科、工资福利科、社会保险科（市社会保障基金监督委员会办公室）、表彰奖励科、劳动关系科。
2、局属二级机构5个：分别是新密市就业服务管理中心（正科级规格）、人事考试中心（新密市职业技能鉴定中心）（副科级规格）、劳动保障监察大队（副科级规格）、劳动人事争议仲裁院（副科级规格）、人事档案中心（股级规格）。
3、本预算为本级预算
三、人员构成情况
截止2020年12月31日，单位核定编制为97个，其中行政编制24个、机关工勤编制3个、全供事业编制70个；现有干部职工88人，其中：行政人员25人，机关工勤人员3人，事业人员60人。单位负责人虎伟东。
四、车辆构成情况
截至2020年12月31日，局机关及局属5个二级机构共有车辆9辆，其中：一般公务用车8辆,其他用车1辆。
第二部分2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算2047.26 万元，其中：一般公共预算2039.26万元（财政拨款2039.26万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，专项收入0万元，国有资产资源有偿使用收入0万元，其他收入0万元）。政府性基金收入0万元，转移支付收入8万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算2047.26万元，其中：基本支出1145.26万元，项目支出902万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出1948.20万元，卫生健康支出33.33万元，住房保障支出65.73万元。
（二）按支出用途分类，包括1、工资福利支出921.8685 万元，2、商品服务支出176.2986 万元，3.对个人家庭补助47.0925万元，项目支出902万元。
（三）政府性基金未安排预算支出。
（四）主要项目：预算运转经费
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算2039.26万元，政府性基金收支预算0万元，上级转移支付8万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少49.79万元，主要原因是压减各项经费。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
（三）2020年一般公共预算支出预算2047.26万元，主要用于以下方面:包括社会保障和就业支出1948.20万元，占95.16%；卫生健康支出33.33万元,占1.63%，住房保障支出65.73万元，占3.21%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1145.26万元，其中：工资福利支出921.87万元；对个人和家庭的补助支出47.09万元；商品服务支出176.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等；项目支出902.00万元，包括年终考核经费12.00万元，公开招聘工作经费50.00万元，工伤认定经费5.00万元，表彰奖励基金180.00万元，劳动保障监察经费24.00万元，人事劳动争议仲裁经费10.00万元，职业技能竞赛经费10.00万元，市政府第二视频会议室经费8.00万元，“三支一扶”高校毕业生补助经费18万元（含提前下达转移支付8万元），退休人员护理费35万元，劳动保障监察协管员工资及社保金550万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算5.23万元，其中，因公出国（境）费用0元，与2019年一致；公务车购置费0元，与2019年一致；公务用车运行维护费4.80万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）,与2019年公务用车购置及运行费相比减少0.4万元，减少原因为执行八项规定，压缩三公开支；公务接待费0.43万元，较2019年减少0.52万元，减少原因为执行八项规定，压缩三公开支。
四、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2020年局机关及局属5个二级机构机关行政运行经费388.96万元，其中包括行政人员工资福利支出338.13元，商品服务支出50.83万元，对个人和家庭的补助支出0万元。比2019年减少75.49万元，减少16.25%，1.机构改革，我单位人员减少，部门和职能减少，工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助支出等各项费用相对减少；2.年终考核经费、公开招聘经费等业务费调整到项目费中。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我部门《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
七、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车8辆；其他用车1辆。没有单价50万元以上通用设备。
八、预算绩效目标
按照财政局的有关要求，在编报年初预算时均对项目设立绩效目标，每个项目均填写绩效目标申报表，设定目标值。在年初预算批复后，结合绩效目标申报表对项目实行追踪管理，努力实现项目年度目标。2020年度我单位共批复项目11个，分别为年终考核经费12.00万元，公开招聘工作经费50.00万元，工伤认定经费5.00万元，表彰奖励基金180.00万元，劳动保障监察经费24.00万元，人事劳动争议仲裁经费10.00万元，职业技能竞赛经费10.00万元，市政府第二视频会议室经费8.00万元，“三支一扶”高校毕业生补助经费18万元（含提前下达转移支付8万元），退休人员护理费35万元，劳动保障监察协管员工资及社保金550万元，共计902万元。
九、专项转移支付项目情况说明
我单位专项转移支付项目主要为“三支一扶”高校毕业生补助经费提前下达转移支付8万元。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）科普事务（款）：是指中牟县科学技术协会用于保障机构正常运行、开展科普业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障中牟县科学技术协会各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指中牟县科学技术协会机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为中牟县科学技术协会机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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