2020年度新密市发展和改革委员会
部门预算公开
目 录
第一部分 新密市发展和改革委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新密市发展和改革委员会2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附 件 新密市发展和改革委员会2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部
新密市发展和改革委员会概况
一、新密市发展和改革委员会主要职责
1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制，强化战略规划的约束和导向作用。
2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
3.参与分析研究全市经济运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。
4.为公共资源交易活动提供场所、设施和服务，维护公共资源交易中心交易秩序；协助有关行政主管部门核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格；收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为交易各方提供信息咨询服务；设立和维护涉及公共资源交易的专家抽取终端；为公共资源交易建立公共资源交易各方主体信用信息库，推进公共资源交易信用评价体系建设。
5.按照管理权限，负责制定和调整市管商品价格、服务价格和行政事业性收费标准，并组织实施；负责涉案物价格评估、鉴定工作；建立商品和服务价格成本调查及成本监审制度；加强对政府定价、政府指导价、行政事业性收费及政府监审的居民基本生活必需品和服务价格的监督检查，规范市场价格行为，制止不正当价格行为和牟取暴利，依法查处价格违法行为，实施行政处罚和行政强制措施；协调处理价格争议，受理价格行政复议，依法组织价格听证；做好价格调节基金的征收、管理和使用工作。
6.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规;拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革;会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议;提出粮食收购市场准入标准建议,承担粮棉糖市场监测预警责任,指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作;指导全市军粮供应管理工作;负责全市粮食和物资储备系统国家安全工作。研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议,根据全市储备总体发展规划和品种目录,组织实施市级应急储备物资收储、轮换和日常管理。负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划,提出动用市级储备粮油、棉花党和食糖的建议;负责粮食流通行业管理。承担粮油监测预警和信息搜集、上报、发布工作。根据全市粮食额和物资储备总体发展规划,统一负责相关基础设施建设和管理。做好粮食和物资储备财务审计工作。
二、新密市发展和改革委员会预算单位构成
新密市发展和改革委员会部门预算包括机关本级预算和机关所属事业单位预算。
1、新密市粮食和物资储备中心
2、新密市公共资源交易中心
3、新密市大型项目管理办公室
4、新密市节能综合服务中心
5、新密市社会信用服务中心
6、新密市价格成本监测所
7、新密市价格认定中心。
第二部分
新密市发展和改革委员会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市发展和改革委员会2020年收入总计1815.77万元,支出总计1815.77万元，与2019年预算相比,收、支总计各减少303.23万元,减少14.3%，主要原因:机构改革，人员调动，财政资金压缩。
二、收入预算总体情况说明
新密市发展和改革委员会2020年收入合计1815.77万元,其中:一般公共预算1203.31万元;其他收入462.46万元，项目收入150万元。
三、支出预算总体情况说明
新密市发展和改革委员会2020年支出合计1815.77万元,其中:基本支出1665.77万元, 占91.7%;项目支出150万元,占8.3%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市发展和改革委员会2020年一般公共预算收支预算1815.77万元,政府性基金收支预算0元。与2019年相比，一般公共预算收支预算减少303.23万元,14.3%，主要原因: 机构改革，人员调动;财政资金压缩。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新密市发展和改革委员会2020年一般公共预算支出年初预算为1815.77万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出1203.31万元，占66.27%；社会保障和就业(类)支出503.32万元, 占27.73%;卫生健康(类)支出36.85万元, 占2.02%;住房保障(类)支出72.28万元,占3.98%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案>的通知》 （财预(2017) 98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》 ,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2020年府性基金预算支出年初预算为0元。支出具体情况如下:我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2020年“三公”经费预算为23万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0.2万元。具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费23万元,其中,公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费23万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加0万元,主要原因:我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0.2万元,主要原因:按照中央八项规定精神,严格控制公务用车运行维护费。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
新密市发展和改革委员会2020年机关运行经费支出预算150万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排150万元,其中:政府采购服务预算150万元。
（三)绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2019年期末,我单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项;我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
新密市发展和改革委员会2020年部门预算
附件
