中原区林山寨办事处2020年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2．负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3．负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督
5. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作
6. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作
7. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
8. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
9. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
二、内设机构及下属单位
内设机构：党政办、党建办、督查办、财政所、网格办、平安中心、社保所、社区服务中心、社会事务办、退役军人服务站、商务办、文化办、卫计办、城建办、安监办、经济办、税源办、老城改造开发办公室。
下属单位：下设碧沙岗社区、一中社区、日报社区、农业银行社区、河工大社区、伊河社区、颖河社区、百花社区、人社局社区、互助路社区、共10个社区，林山寨新村1个村。
本单位公开的预算为本单位部门预算包括本部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 114 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 100 人；在职职工 104 人，离退休人员 43 人等。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是城市管理巡逻.
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 6258 万元，其中：一般公共预算 6258 万元（财政拨款 6258 万元）。
二、支出预算说明
2020年支出预算 6258 万元，其中：基本支出 2272 万元，项目支出 3986 万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行 1806 万元，基层政权和社区建设945万元，其他政府办公厅及相关机构事920万元，城乡社区环境卫生754万元，老年福利167万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 2272 万元，其中：工资福利支出 1786 万元，商品和服务支出 336万元，个人和家庭补助支出 100 万元，资本性支出 50 万元；项目支出 3986 万元。
（三）主要项目：
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 6258 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加 2221 万元，增加的原因是：项目支出增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 6258 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 1806 万元，占 28.86 %；基层政权和社区建设945万元，占 15.1 %；其他城乡社区管理支出 1103 万元，占 17.63 %；城乡社区环境卫生支出 754 万元，占 12.05 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 2272 万元，其中：人员经费 1786 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费 336 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费……。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 0万元
（五）“三公”经费支出预算情况
2020年“三公”经费预算 8 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。主要原因：……。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元，目前本单位公务用车保有量为_3__辆。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 336 万元，预算数比 2019年减少。主要原因：一是根据压缩一般性支出要求，办公费减少；二是便民服务中心市场租赁费未记入机关运行经费。
主要用于机关日常运行，其中：办公费138万元，印刷宣传费30万元、邮电费5万元、差旅费45万元、工会经费福利费22万元、日常维修费20万元、办公用房水电费44.5万元、公务用车运行维护费 8 万元、公务接待费 0 万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算 50 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元，具体采购明细如下。
1．空气调节设备，单价0.5万元，数量20个，共计10万元；
2．电脑，单价0.5万元，数量32个，共计16.6万元；
3．打印复印机，数量25个，共计11万元
4. 办公家具，数量 114 个，共计 12.4 万元；
七、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是城市管理巡逻；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我办事处2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我办事处将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
附件