2020年度新密市矿区办事处部门预算公开
第一部分 新密市矿区办事处概况一、新密市矿区办事处主要职能
情况简介：
新密市矿区办事处为新密市人民政府派出机构，正科级规格，内设7个行政科室，分别是党政办公室、党建工作办公室、监察专员办公室、综合执法办公室、区域发展办公室、社会治理办公室、安全应急管理办公室；下设事业单位4个，经费实行财政全额预算管理，分别是便民服务中心、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、社区服务中心。矿区办事处成立于2008年12月，机关座落于河南省新密市洧水路126号，占地26亩，总面积达1.7万平方米。办事处没有完整的行政区划，户籍11000多户，人口41000多人。所谓的“矿区”主要是以郑煤集团企业单位办公所在地和职工家属居住地为主的工业、生活区，中心区位于新密城区南部。下辖社区居委会18个，其中新密境内14个（王庄矿居委会、米村矿居委会、王沟矿居委会、东风电厂居委会、超化矿居委会、裴沟矿居委会、芦沟矿居委会、茅岗居委会、大楼居委会、机电总厂居委会、道南居委会、道北居委会、龙潭居委会、东小区居委会），新郑境内2个（建井二处居委会、技校居委会），登封境内2个（大平矿居委会、告成矿居委会）。主要职能是围绕郑煤集团各企业单位和职工家属，着力为企业创造宽松和谐发展环境，为职工家属提供优质社会化服务，实现政企双方双赢，推动新密经济社会持续高效发展。
新密市矿区党工委、办事处主要职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律，法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。
（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部暑的组织实施和督促落实。
（三）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
（四）按照职责权限做好城市规划、建设，改造和管理工作；承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。
（五）负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。
（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。
（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务，做好税源培植、组织管理辖区第二三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。
（八）服务指导社区（村委会）居民委员会建设，制定社区（村委会）居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向市政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
（九）完成市委、市政府交办的其他工作。
新密市矿区党工委、办事处部门预算包括机关本级预算和机关所属党政内设机构预算。
新密市矿区党工委、办事处设6个党政内设机构。
（一）党政办公室。负责机关行政工作的综合协调，协助党工委、办事处领导处理日常事务；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待政务公开、后勤保障等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作；承担街道人大工委日常工作；综合协调政协委员联络工作；负责人民武装相关工作；负责街道应急和目标任务的督查落实考核等；组织制定和监督实施机关各项规章制度；承办党工委、办事处交办的其他工作。
（二）党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察工作；协助党工委做好党建日常工作；负责党务公开等工作；负责宣传、统战、民族宗教等工作；负贵工青妇等群团工作；负责党群服务相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。
(三）综合执法办公室（城市管理办公室）。负责统等协调组织指挥辖区派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作；纵向上，推动街道练合执法机构与市直执法部门的沟通协调，横向上，指挥调度辖区内派驻执法机构进行联合执法的运行机制；负责市直部门派驻执法机构考核督办等工作；履行明确赋予或授权、委托街道办事处的行政执法权；配合市直有关职能部门做好辖区内市场监管、生态环境保护、节能减排、环境综合治理、城市管理、自然资源保护、房屋征收与补偿等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。
（四）区城发展办公室。负责辖区内工业、农业等经济发展工作；负责编制辖区内经济发展规划并组织实施；负责辖区内产业政策的贯彻落实；负责统计、科技、项目建设、金融、优化投资环境、企业信息采集、企业服务等工作；负责辖区内企业情况的统计汇总、分析工作；指导企业生产经营管理等工作；健全营商环境诉求建议渠道，依法维护企业自身合法权益；负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；负责区城优化改善营商环境各项工作；协调与经济发展相关的其他工作；负责辖区农业、林业、水利、农经、农机、农技、畜牧、禁烧和农产品质量安全等相关工作；做好农民减负相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。
（五）社会治理办公室，负责制定本行政区城社会公共事业发展规划；负责人力资源和社会保障、民政、文化广电旅游、残联，科教普及、教育体育、卫生健康和计划生育等社会公共事务的管理服务工作，协调与社会事务相关的其他工作；组织社区居委会换届、搭建自治平台等工作，指导居委会开展基层自治；负责社区建设方面的指导工作；统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与轄区公共服务设施建设规划编制、建设和验收等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。
（六）安全应急管理办公室负责辖区内安全生产监督管理、应急管理工作；负责统筹协调应急体系建设；负责安全生产类自然灾害类等突发事件的应急处置和综合防灾减灾救灾工作；负责应急预案组织实施工作；建立监测预警和灾情报告制度并组织实施；牵头做好各类隐患排查工作，组织各类应急救援和灾害助工作，负责消防安全工作：组织开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；督促辖区内企业加强安全生产管理，落实安全生产责任制；承办党工委、办事处交办的其他工作。
第二部分 新密市矿区办事处2020 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明
新密市矿区办事处 2020 年收入总计1350.6万元，支出总计 1350.6万元，与 2019 年预算相比，收、支总计各增加 293.7万元，增加 21.75%。主要原因：随着经济社会不断发展，各类开支正常增长，同时人员经费增长，临时性一般性项目增长。
二、收入预算总体情况说明新密市矿区办事处 2020 年收入合计1350.6 万元，其中：财政拨款877.9万元; 缴入国库的行政事业收费及罚没收入200万元; 政府性基金收入272.7万元。
三、支出预算总体情况说明新密市矿区办事处 2020 年支出合计1350.6 万元，其中：基本支出731.9万元，占 54.19%；项目支出618.7万元，占 45.81%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明新密市矿区办事处 2020 年一般公共预算收支预算 877.9 万元，缴入国库的行政事业收费及罚没收入收支预算200万元，政府性基金收支预算272.7万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加 21 万元，增长2.39%，缴入国库的行政事业收费及罚没收入收支预算未增加也未减少，政府性基金收支预算减少42.3万元，减少15.51%。一般公共预算收支预算增长主要原因：随着经济社会不断发展，各类开支正常增长，同时人员经费增长，临时性一般性项目增长。政府性基金收支预算减少主要原因：根据机关事务实际运行情况进行调节。
五、一般公共预算支出预算情况说明新密市矿区办事处 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1350.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 945.8万元，占 70.03%；社会保障和就业（类）支出68.2万元，占5.05%；卫生健康（类）支出21.6万元，占1.59%；城乡社区（类）支出272.7万元，占20.19%；住房保障（类）支出 42.3 万元，占 3.13%。
六、支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明我单位 2020 年府性基金预算支出年初预算为272.7万元。支出具体情况如下：我单位 2020 年使用政府性基金预算拨款拟用于城乡社区支出272.7万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明我单位 2020 年“三公”经费预算为11万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 1 万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费9.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加0万元，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年减少2.2万元，主要原因：按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费。
（三）公务接待费0万元
九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况
新密市矿区办事处会2020年机关运行经费支出预算128.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，当年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2019年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：新密市矿区办事处 2020 年部门预算表附件
