中原区档案局
2020年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、按照国家规定的范围和要求，负责各类载体档案资料的接收、征集、整理、修复、保管等工作。
2、利用馆藏档案资料，做好档案资料汇编，为社会经济、科学技术、文化教育等各项事业服务。
3、负责接收区直机关已公开现行文件，依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。
4、负责数字化档案馆建设及重要电子文档的异地备份工作。
5、参与史志的编修工作。
6、负责档案展览与宣传工作，做好爱国主义教育基地的建设与管理。
二、内设机构及下属单位
内设机构：无。
下属单位：无。
2019年我单位进行了机构改革，现档案馆为区委直属事业单位，无下设二级机构，但因馆长等职务未任命，机构改革工作未完全结束，因此2020年财务相关工作仍以档案局名义进行。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人；在职职工 17 人，离退休人员 5 人等。
四、车辆构成情况
截止2020年1月1日，我单位共有公务用车0辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 323.89 万元，其中：一般公共预算 323.89 万元（财政拨款 323.89 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 323.89 万元，其中：基本支出 323.89 万元，项目支出 0 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出262.58万元、社会保障和就业支出29.07万元、卫生健康支出9.09万元、住房保障支出23.15万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 323.89 万元，其中：工资福利支出 291.08 万元，商品和服务支出 20.86 万元，个人和家庭补助支出 11.95 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元。
（三）主要项目：无
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 323.89 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少 16.41 万元，减少原因是因为没有档案电子扫描经费与项目支出。政府性基金收支预算，增加 0 万元，无增减变化，原因是我单位没有政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 323.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0 %；一般公共服务支出262.58万元，占 81.07 %；社会保障和就业支出 29.07 万元，占 8.96 %；医疗卫生支出 9.09 万元，占 2.81 %；住房保障支出23.15万元，占7.15 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 323.89 万元，其中：人员经费 303.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 20.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、维护费、劳务费、公务接待费、差旅费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 万元，主要包括：……
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 0.5万元。
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加0万元。无增减变化的原因是我单位厉行节约，无该项预算。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元，增减变化的原因是我单位厉行节约，无该项预算。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元，无增减变化的原因是我单位厉行节约，无该项预算。目前本单位公务用车保有量为_0_辆。
3．公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少0.3万元。主要原因：严格执行“八项规定”，从严控制公务接待费支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 20.86 万元，主要用于日常运转支出，其中：办公费11.5 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0.5万元、印刷费0.8万元、邮电费1万元、差旅费1万元、工会经费2.05万、福利费1.44万元、其他交通费用2.03万元、其他商品和服务支出0.55万元。机关运行经费比2018年减少原因是本年度没有档案维修保护费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算 0 万元，我单位本年度没有政府采购计划。
七、国有资产占用情况说明
截至2020年1月1日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位正积极推进预算绩效目标评价工作。目前我单位预算项目绩效目标表暂无数据填报。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
3、政府采购表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
